2024年度江永县香柚示范场整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

根据江永编发【2020】16号文件规定，江永县香柚示范场的主要职责是：认真贯彻落实省、市、县关于经济发展和香柚产业发展方针政策和部署要求，开展香柚产业技术开发和合作，履行“科研示范、技术推广”的职责；根据香柚示范场土地总体规划，负责香柚示范场园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作，负责制定香柚示范场发展计划；招商引资、基础设施建设；做好项目洽谈、审核、申报、统计工作；负责香柚示范场园区内科研项目和管理协调和生产服务，开展香柚示范场香柚基地香柚科学种植、引进、选育、观察、鉴定、推广新品种和成果转化等技术工作，推动香柚标准化种植和产业化示范作用；参与配合做好县委、县政府有关香柚产业发展重点项目，重点做好以“云雾山香柚产业园”为核心的香柚生产区的项目规划、科研示范推广、技术培训、生产管理与销售、产品加工、行业协会等产业链服务工作，带动香柚产业持续高值发展；承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

2、机构设置
江永县香柚示范场是财政全额拨款事业单位，内设综合室、技术服务室，核定编制5人，设主任1名，现有在职人员5人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、按时发放职工工资，保障单位正常运转。

2、积极培训果农，提高果农生产技术，提升江永香柚品质，努力扩大江永香柚品牌的影响力。

二、一般公共预算支出情况

2024年支出决算数为65.51万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

2024年基本支出54.39万元，主要用于单位人员工资、办公费、差旅费等。

（二）项目支出情况

    2024年项目支出11.12万元，主要用于发放单位干部职工绩效奖。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年度政府性基金预算支出3万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年度无社会保险基金预算支出。

六、其他资金支出情况

我单位2024年度其他资金支出4.56万元。

七、部门整体支出绩效情况

认真贯彻落实县委关于经济发展和香柚产业发展的部署要求,在“香柚科技小院”里移植桂柚1号苗木,并实施杀虫,施肥,抗旱,浇水等培育管理工作,精心管理桂柚1号新品种的种植，积极推广新技术，防治病虫害，全年发放技术资料400份，培训指导果农4场次，通过技术指导、培训，提高果农对香柚技术的管理水平，进一步提高江永香柚绿色食品特产的知名度。引导果农适时销售水果，正确对待市场经济，对果农减少损失，增加收入起了很大的积极作用。

在处理江永县香柚示范场与粗石江镇竹桂村2、3组土地承包合同纠纷案中,聘请律师,依照法律程序,在县农业农村局领导的协调中,到县自然资源局,粗石江镇自然资源所,以及县档案局查阅有关资料及数据,准备起诉资料并提启起诉,一审判决合同继续有效。二审, 驳回上诉, 维持原判, 本判决为终审判决。

每年收取香柚上交时积极地与粗石江镇政府企业办、村委、各小组长处理好关系，协商好价格，一切要服从大局，认真履行职责，经常定期和不定期深入承包户果园中，及时了解香柚种植生产管理技术，以及香柚市场销售行情,做好各种协调工作。全年收取香柚上交款约3.7万元。

八、存在的问题及原因分析

近几年来，江永县财政十分困难，在资金支付方面不够均衡，对单位正常运转造成了一定的影响。

九、下一步改进措施

建议县财政加强资金调度，合理配置安排各行政事业单位资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。根据县财政要求，我单位将在江永县政府网公示绩效自评结果。

十一、其他需要说明的情况

无。

附件：（附件1）江永县香柚示范场部门整体支出绩效评价基础数据表(附件2)部门整体支出绩效自评表（附件3）项目支出绩效自评表（附件4）江永县香柚示范场财政专项（项目）资金绩效评价表（附件5）江永县香柚示范场部门整体支出绩效评价表（附件6）江永县香柚示范场2024年绩效自评报告（附件7）江永县香柚示范场2024年度项目支出绩效奖绩效自评报告（附件8）单位（部门）绩效自评公开网址统计表

                                  江永县香柚示范场

                                    2025年4月2日