优米体育足球畜牧水产事务中心2025年

部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球畜牧水产事务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球优米体育足球畜牧水产事务中心2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球畜牧水产事务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

（一）按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

（二）为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目有关技术性工作。

（三）研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

（四）承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

（五）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。

（六）承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

（七）承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。

（八）对乡镇（街道）畜牧水产事务进行业务指导。

（九）承担优米体育足球农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置 
    本单位下设五个内设机构：综合室、政工室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有优米体育足球畜牧水产事务中心单位本级。三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算442.42万元，其中，一般公共预算拨款442.42万元，收入较去年减少19.24万元，主要是减少了人员经费支出和收费成本及工作经费支出。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算442.42万元，其中，社会保障和就业支出38.86万元，卫生健康支出20.51万元，农林水支出350.37万元，住房保障支出32.68万元。支出较2024年减少19.24万元，主要是减少了农林水支出及住房保障支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入442.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数384.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算57.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：非税返还支出14万元；禽流感及蓝耳病疫情注射费支出4.8万元；生猪屠宰无害化处理及监理支出16万元；畜牧产业（市目标管理责任状）支出16万元；畜牧兽医医疗卫生津贴支出6.88万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费14.44万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为7.21万元，其中，公务接待费4.01万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年对比无变化，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门办公费预算3.23万元；电费预算2万元；邮电费预算2万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，优米体育足球畜牧水产事务中心单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为442.42万元，其中，基本支出384.74万元，项目支出57.68万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为14万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表（优米体育足球畜牧水产事务中心

优米体育足球畜牧水产事务中心预算公开表