整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是加强管理。财务人员严格按照《优米体育足球公路建设养护中心财务报账标准和程序》予以报账。二是严肃问责、清理清退。县纪委对唐某某、胡某某进行诫勉谈话，二人将未据实发放的下乡补助已退缴到县纪委专户。三是调整工作。谭某某于2017年抽调到县扶贫队工作之后与本单位工作尚未脱钩，按照要求，对谭某某的工作进行了调整，以后专门从事扶贫工作，与本中心工作脱钩。

4.财务管理极其混乱，财务制度形同虚设。

(1)未执行政府采购规定。

整改进度：基本完成，长期坚持。

整改进展情况：一是组织学习。召开中心办公会议，组织学习《政府采购法》《政府采购法实施案例》《优米体育足球2020年县本级集中采购目录及政府采购限额标准》，通过学习，增强全体干部职工政府采购意识。二是立即整改。由原养护股负责人负责补办政府采购手续。三是专项清理。财务股对借款进行了专项清理，尽快完成工程结算，督促魏某某尽快归还工程借款。四是批评教育。朱某某作为具体经办人员，没有及时办理相关手续，工作拖拉，中心主任对原养护股负责人进行约谈；全某某作为财务股长，报账审核把关不严，中心主任对财务分管领导进行了提醒谈话，由分管财务领导对财务股长进行谈话教育。从2020年10月起，严格落实政府采购相关法律法规，此后没有违法政府采购法律法规的事情发生。

(2)审核把关不严，多支付费用。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是加强学习。由分管财务领导组织财务股全体人员学习《优米体育足球公路建设养护中心财务报账标准和程序》，提高业务水平、加强业务能力。二是清理清退。李某某租车费、食堂餐费已退交财务室，财务室将所有退还金额统一上缴到县纪委专户。三是批评教育。中心主任对分管财务领导提醒谈话，对财务股长提出批评教育，要求在今后的财务工作中，要有严谨的工作态度，严格按照财务制度对各类票据进行审核，规范付款程序。

(3)财务制度执行不严格，报账手续欠规范。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是加强学习。召开中心办公会，组织各股室负责人学习了《优米体育足球财务报账标准和程序》，了解财务制度，对于手续不全的发票在签字时予以严格把关。二是及时整改。财务室没有按规定粘贴附件，现已将胡某某、欧阳某某培训通知、夜巡排班表、制作宣传栏和购买路锥附件粘贴装订成册，整改到位。三是批评教育。财务分管领导副主任对财务股长进行批评教育，要求财务工作人员严格按照规定审核报账，规范财务工作。

(4)下乡审批手续不严格，审批流于形式。

整改进度：基本完成，长期坚持。

整改进展情况：一是组织学习。召开办公会议，组织学习江永财联发[2019]4号《关于进一步明确优米体育足球公职人员公务活动用餐及出差、下乡补助有关事项的通知》。二是加强管理。要求下乡人员必须按照文件规定，据实领取下乡补助。三是及时整改。李某某已完善规范填写下乡审批单。四是深刻反省，中心领导班子成员审核把关不严，负有领导责任，要求在今后的各类报账中严格审核把关，自2020年10月以来，没有发生一起类似事件。

(5)违规白条报销工程款。

整改进度：基本完成，长期坚持。

整改进展情况：一是加强学习，分管财务领导组织财务股全某某、李某某认真学习财务专业知识，提高财务管理水平。二是立即整改。经核实，已经到税务局开具建筑统一税票，其中包含徐某某工程款及X080线(茅某某线)改建工程砼C30材料款，完善相关合同、附件；白条报账工程款实为借支工程款，该工程款至今尚未结算。三是谈话教育。中心主任对分管财务领导进行提醒谈话、对原养护股长及财务股长进行约谈，要求严格审核报账发票，规范财务报账手续，清理遗留问题，及时结算工程款。四是整改情况。积极向县财政局汇报，尽快完成寺某某村至南某某石山道路工程的结算评审工作，于2022年6月底完成结算工作。

(6)应付款未打入开票人账户，存在廉政风险。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是加强管理。中心主任对财务股长进行约谈，要求财务室严格按照财务管理制度，规范报账程序。二是加强学习。加强财务人员财务报账制度学习，加强业务学习，提高业务能力。三是立即整改。已将所有金额追回，上缴到县纪委专户。

(6)虚构名目报销应付费用。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是加强学习。分管财务领导组织财务股全某某、李某某认真学习财务专业知识，提高财务管理水平。二是规范运行。纠正虚构名目报销应付费用的做法，严格按合同约定事项报销费用。三是批评教育。中心主任对原养护股长进行批评教育，要求在今后工作中严格履行合同规定，严格按合同办事，扎实开展工作。

(7)个人借支公款现象普遍，其他应收款长期挂账。

整改进度：基本完成，长期坚持。

整改进展情况：一是建章立制。召开主任办公会议研究清理借款问题，制定《优米体育足球公路建设养护中心公款借支制度》，今后严格按制度执行。二是清理借款、限期归还。其中16人所借公款，已全部归还单位财务。现周某某1人借款，计划在2022年6月底前完成清收。三是严肃整顿。财务分管领导对财务股长进行了谈话教育，要求按财务制度，定期清理借款，规范财务工作。

5.单位领导班子工作作风飘浮，导致工程建设监督不到位，廉政风险比较大。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是落实责任。召开主任办公会，成立了优米体育足球公路建设养护中心财务管理监督小组和工程验收小组，由财务管理监督小组和工程验收小组对问题进行深入排查，排除廉政风险。二是立即整改。根据财务制度，完善X080某线K14-K15路段小修、S325线枇杷井某村水沟工程、红山某村亮化建设工程、上江圩超限超载检测站附属工程、食堂改造的合同和工程结算单、验收单等结账相关附件。三是深刻反思。中心领导班子进行深刻反思，改进工作作风，规范工程建设管理监督落到实处。

6.工作作风不实，考勤签到管理不严格。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是组织学习、加强管理。组织机关全体人员学习《机关工作作风管理制度》，加强单位工作纪律管理。二是深刻反思、转变作风。在支部民主生活会上，中心主任进行自我批评，由分管领导对黄某某、唐某某进行批评教育，由办公室负责监督管理每天签到表，加强工作纪律考核督察，切实转变工作作风。

（三）基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面。

7.管党治党责任不到位，党建工作制度不健全。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是组织学习、完善制度。召开支部大会，组织全体党员学习了“三会一课”制度，由支部书记牵头，党建室负责制定完善党建工作制度，共制定了23个党建工作制度。二是严格落实、加强教育。严格落实“三会一课”制度规定程序，加强党性党风党纪教育。三是督促检查、查漏补缺。由支部书记及支部成员每一个季度对党建工作进行检查督促、查漏补缺。

8.形式主义、官僚主义问题依然存在，民主生活会问题整改走过场。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是组织学习。召开中心班子会议，由中心主任领学了《中国共产党章程》、习近平总书记《严肃党内政治生活》《习近平谈治国理政》第二卷180页《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，促使班子成员提高思想认识，确保今后站在政治的高度，严肃认真地开好民主生活会。二是对照检查。班子成员通过对照检查资料，对存在的问题逐个制定了整改措施，达到了“红红脸”“出出汗”的效果。三是深刻检讨。针对主题民主生活会存在的问题，在党员大会上进行了通报，中心主任作出深刻检讨。

9.“三重一大”事项集体决策不到位，大额资金使用未经集体研究。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是组织学习。组织全体干部职工认真学习了“三重一大”制度内容，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目和大额资金安排使用等，坚持事先调查论证、会上集体讨论，一把手末位表态等规定。二是完善制度。进一步完善《优米体育足球公路建设养护中心“三重一大”事项集体决策制度》，做到“三重一大”事项决策有据可依，严格执行“三重一大”事项民主集中决策。三是自我批评。“三重一大”事项集体决策不到位，中心主任负主要责任，中心主任在党员大会上进行了深刻的自我批评和检讨，表示在今后的工作当中汲取教训，严格落实“三重一大”事项集体决策，接受纪检监督和群众监督。

10.末位表态执行不严格。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一组织学习。班子成员认真学习《中国共产党章程》、习近平总书记《严肃党内政治生活》《习近平谈治国理政》第二卷180页《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党组工作条例》。二是完善制度。进一步完善制定了《中共优米体育足球公路建设养护中心支部委员会民主议事决策制度》，完善了民主议事决策。三是规范执行。2020年10月以来，中心严格执行末位表态制，单位负责人坚决不搞“一言堂”首先发言定调，在会议中，主要领导都是末位表态发言。

11.选人用人方面

(1)领导班子议事规则不清，长期不召开领导班子会，以支委会或中心办公会代替领导班子会讨论研究“三重一大”事项。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是组织学习。中心主任组织中心领导班子成员学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》。二是立即整改。在选人用人、干部任免人事方面要及时召开班子会，按照程序任免，并做好会议记录。三是建章立制。制定出台《江永公路建设养护中心班子议事规则》，明确列出议事的内容目录，明确规定中心工作的重大决策部署、重要人事任免、重大事项安排、大额资金使用等重大问题必须由班子会议集体讨论和决定。

(2)股室负责人存在长期不交流轮岗现象。

整改进度：完成，长期坚持。

整改进展情况：一是组织学习。召开班子会，学习《党政领导干部选拔任用工作条例》。二是立即整改。召开中心班子会议，按照新三定方案，对原法制安全股股长及原养护股股长工作岗位进行了调整，免去周某某法制安全股长职务，任应急抢险队长；免去朱某某养护股长职务，任农村公路股长。三是贯彻落实。在今后的干部任免中，按照相关规定进行选拔录用。

(2)执行抽(借)调、聘用规定不严格。