优米体育足球商业企业改制服务办公室2025年部门预算公开
目 录
第一部分：优米体育足球商业企业改制服务办公室2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开附表
七、附件1：优米体育足球商业企业改制服务办公室2025年部门预算公开表
八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表
第一部分：优米体育足球商业企业改制服务办公室2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一）职能职责
优米体育足球商业企业改制服务办公室的主要工作职责是：根据江永发（2015）8号文件，商业企业改制服务办公室为县政府直属的正科级参照公务员管理单位，主要职责：为企业改制和改制后企业职工提供管理服务，承担企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。
（二）机构设置
本单位内设2个股室（办公室、财会股）。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有商业企业改制服务办公室单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算98.16万元，其中，一般公共预算拨款98.16万元，收入较去年增加13.42万元，主要是增加了人员经费支出。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算98.16万元，其中，一般公共服务支出7.9万元，社会保障和就业支出9.37万元，卫生健康支出4.94万元。支出较2024年增加13.42万元，主要是增加了人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2025年一般公共预算拨款收入98.16万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门基本支出预算数98.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2024年本部门项目支出预算2.4万元，主要是用于处理改制企业遗留问题或退休人员费用支出。其中：处理遗留问题1.2万元，退休人员费用支出1.2万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位运行经费7.9万元，比上年预算增加0.7万元，增加8.86%，主要是人员方面有所增加。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少0.4万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次。
（四）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算0.5万元；服务类采购预算1.5万元。
(五）国有资产占有情况
截至2025年12月31日，单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为98.16万元，其中，基本支出95.76万元，项目支出2.4万元，具体绩效目标详见附表。
（七）政府性基金预算情况
2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。
（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为2.07万元。
（九）部门预算批复情况
2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开附表
湘公网安备 43112502000002号
