优米体育足球计生协会2025年部门预算公开

目 录
第一部分：优米体育足球计生协会2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开附表
七、附件：优米体育足球计生协会 2025年部门预算公开表（含2025年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表）




第一部分：优米体育足球计生协会2025年部门预算公开说明

（一）部门基本概况
(一）职能职责
1.服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康，计划生有和家庭保健；
2.开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性；
3.推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反应群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。
（二）机构设置
内设办公室，加挂业务指导股牌子。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有优米体育足球计生协会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2025年本部门收入预算52.79万元，其中，一般公共预算拨款52.79万元，收入较2024年增加5.06万元，主要是因为增加了人员经费。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算52.79万元，其中，卫生健康支出46.11万元，社会保障和就业支出3.71万元，住房保障支出2.97万元。支出较2024年增加5.06万元，主要因为增加了人员经费。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2025年一般公共预算拨款收入52.79万元，具体安排情况如下：
（三）基本支出
2025年本单位基本支出预算数40.19万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金、社会保障费等人员经费35.09万元，以及用于办公费、公务接待费等公用经费5.1万元。
（四）项目支出
2025年本单位项目支出预算12.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：计生协会事业费12.6万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费预算为5.1万元，比2024年预算增加0.7万元，增加15.91%，主要是因为增加了1人相应增加了公用经费。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少0.8万元，主要是因为严控“三公”经费支出，确保“三公”经费支出只减不增。
（三）一般性支出情况
2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
(五）国有资产占有情况
截至2024年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明 
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为52.79万元，其中，基本支出40.19万元，项目支出12.6万元，具体绩效目标详见优米体育足球计生协会2025年部门预算公开表。
（七）政府性基金预算情况
2025年本单位无政府性基金安排的支出。
（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2025年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。
（九）部门预算批复情况
2025年3月10日，县财政局批复本单位2025年部门预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

优米体育足球计生协会2025年部门预算公开表（含2025年部门整体支出及项目支出绩效目标申报表）