优米体育足球人大常委会2025年部门预算公开

目 录

第一部分：单位2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球人大常委会 2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球人大常委会2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

优米体育足球人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。常委会任期同人民代表大会每届任期相同，使职权到下届本级人民代表大会选出新的常委会为止。

1.在本行政县域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2.领导、主持县人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。

5.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督县人民政府、县监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

8.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

9.在县长、监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案。

10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长（主任）的任免。

11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委主任副主任、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、监察委副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

  （二）机构设置 
    本单位下设8个正科级工作机构及1个副科级事业单位。分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、法制监督委员会、社会建设委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境与资源保护委员会、办公室信息中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有优米体育足球人大常委会单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算777.49万元，其中，一般公共预算拨款777.49万元，收入较去年减少145.56万元，主要是因为：1、人员减少、人员经费减少。2、压减经费。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算777.49万元，其中，一般公共服务支出636.30元，社会保障和就业支出60.68万元，卫生健康支出32.03万元，住房保障支出48.48万元。支出较2024年减少145.56万元，主要是因为：1、人员减少、人员经费减少。2、压减经费。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入777.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数616.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、接待费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算161.46元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：优米体育足球人大常委会常委经费18万元、优米体育足球人大常委会代表经费19.87万元、优米体育足球乡镇人大代表经费30.91元、人大会议48万元、接待费4万元、预算联网系统8万元、优米体育足球人大事务管理经费26.28万元、优米体育足球人大事业发展经费6.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费48.90万元，比上年预算减少80万元，主要是压减经费。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少6万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算48万元，拟召开35次会议，人数800人次，内容为人大常委会，人大会、主任会及党组会等会议。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，我单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为777.49万元，其中，基本支出616.03万元，项目支出161.46万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月15日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2025年江永人大部门整体支出和项目绩效目标申报表