优米体育足球森林公安局2025年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球森林公安局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件：优米体育足球森林公安局 2025年部门预算公开表(含2025年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表）

第一部分：优米体育足球森林公安局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.在县委、县政府的领导下，研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划，掌握全县林区治安动态，为县委、县政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策。

2.贯彻执行《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》等有关法律法规和国务院、省政府颁布的有关法规和政策，维护辖区治安秩序，保障林业生产建设，打击违法犯罪，预防森林火灾，保护辖区内森林及野生动植物资源安全。

3.承担全县森林和野生动植物刑事案件的受理、立案、侦查，采取强制措施、提请批准逮捕和移送审查起诉等工作。

4.负责办理、查处全县涉林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

5.对全县森林公安机关全体民警执法工作进行监督，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理、涉林信访等工作。

6.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

优米体育足球森林公安局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，内设机构6个为办公室、政工股（督查室）、治安队、刑侦队、法制股、消防股，下设上江圩、千家峒、允山、桃川、粗石江5个森林公安派出所。  

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有优米体育足球森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2025年本部门收入预算903.85万元，其中，一般公共预算拨款903.85万元，收入较去年减少45.33万元，主要是因为减少了人员和公用经费预算。

（一）支出预算

2025年本部门支出预算903.85万元，其中，农林水支出737.8万元，社会保障和就业支出71.51万元，卫生健康支出37.75万元，住房保障支出56.79万元，支出较去年减少45.33万元，主要是因为减少了人员和公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入903.85万元，具体安排情况如下：

（二）基本支出

2025年本部门基本支出预算数767.04万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障费等人员经费667.04万元，以及用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100万元。

（三）项目支出

2025年本部门项目支出预算136.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：弥补经费18.73万元，非税返还支出84万元，法定节假日加班补助34.08万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算100万元，比上年预算减少10万元，减少9.09%，主要是因为人员减少相应减少了公用经费。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为21.22万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费19.22万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费19.22万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年减少7.21万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门有公车11辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为903.85万元，其中，基本支出767.04万元，项目支出136.81万元，具体绩效目标详见优米体育足球森林公安局2025年部门预算公开表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本部门政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本部门纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，县财政局批复本部门2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

优米体育足球森林公安局2025年预算公开表（含绩效目标申报表）