江永机关事务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分：XX单位2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球机关事务中心2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球机关事务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

为行政中心机关单位提供事务管理服务；1、负责行政中心国有资产的统一管理；2、负责行政中心基建的规划、组织、实施和管理工作；3、负责行政中心正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；4、负责机关大院的绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；5、负责机关职工食堂的管理工作；6、负责行政中心的安全保卫、消防预防工作；7、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作事项；                             （二）机构设置 
 优米体育足球机关事务中心内设3个智能股室：办公室、保卫股、物业管理股；一个下属股级全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有机关事务中心单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算754.08万元，其中，一般公共预算拨款754.08万元，收入较去年增加141.27万元，主要是增加了设备购置及运转经费、机关食堂伙食补贴支出。

（二）  支出预算

2025年本部门支出预算754.08万元，其中，一般公共服务支出713.84万元，社会保障和就业支出16.8万元，卫生健康支出8.87万元。支出较2024年减少0.17万元，主要是或减少了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入754.08万元，具体安排情况如下：

（一）  基本支出

2025年本部门基本支出预算数285.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）  项目支出

2025年本部门项目支出预算468.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：一般行政管理事务支出274万元；其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出194.99万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费244.85万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为131.30万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费130万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费130万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少3万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数350人次，内容为1、互联网＋监管平台上线操作；2、能耗统计；3、节约型机关创建培训。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，机关事务中心单位有公车38辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为754.08万元，其中，基本支出285.09万元，项目支出468.99万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为84.7万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

优米体育足球机关事务中心部门预算公开表机关事务中心绩效目标表