目 录

第一部分：千家峒瑶族乡人民政府2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球千家峒瑶族乡人民政府2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：千家峒瑶族乡人民政府2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置⠼/span>

⠂ ⠼/span>千家峒瑶族乡属独立核算全额预算拨款的行政单位，设置6个党政内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置4个所属事业单位：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站；设置1个综合行政执法大队。千家峒瑶族乡机关核定行政编制25名，机关后勤服务定事业编制1名，公益性事业机构定全额拨款事业编制39名，实有在编人数为行政编22人，机关后勤服务定事业编制0名，事业编37人。公车改革后，现有公务车辆核定数3台，车牌号分别为：湘MFC163；湘MFG576；湘MKP536。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有优米体育足球千家峒瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算724.18万元，其中，一般公共预算拨款573.14万元，收入较去年增加33.43万元，主要是人员经费有所增加。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算724.18万元，其中，一般公共服务支出573.14万元，社会保障和就业支出63.57万元，卫生健康支出33.55万元，住房保障支出53.92万元。支出较2024年增加33.43万元，主要是增加了行政运行费用、住房保障、干部职工养老保险、医疗保险和工伤保险的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入724.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数693.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：乡镇基层党建工作经费支出1万元；工会经费支出1万元；两代表一委员联系经费支出2万元；民生实事项目人大代表决制工作经费支出3万元；人大代表团经费支出2万元；水源地保护经费支出15万元；武装经费经费支出3万元；乡妇联经费支出2万元；乡团委经费支出2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费45万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为21.9万元，其中，公务接待费13.63万元，公务用车购置及运行费8.27万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8.27万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.01万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算2万元，拟召开16次会议，人数523人次，内容为乡村振兴部署会议、农业农村工作会议、基层党建工作会议、烤烟生产工作会议、防汛抗灾工作会议、禁毒宣传工作会议、综治维稳工作会议等；培训费预算2万元，拟开展15次培训，人数612人次，内容为村支两委培训、乡村振兴业务培训等。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，优米体育足球千家峒瑶族乡人民政府有公车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 ⠼/span>

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为724.18万元，其中，基本支出693.18万元，项目支出31万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

无

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

无

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

部门预算公开表