目 录

第一部分：优米体育足球水利局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球水利局2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球水利局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

优米体育足球水利局主要是研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全县水利水电建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担县水旱灾害防御以及县河长制的日常工作，组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、中小河流治理、水土保持、农村饮水、县城供水及大古源水库前期工作。

（二）机构设置 
    优米体育足球水利局属县政府组成部门，内设3个股室，分别是综合股(行政审批与安全法规股)、建设管理监督与水旱灾害防御股(农村水利水电股、水库移民股)、河湖管理与水资源水保股(河长制工作股)。三定方案确定编人员46人，其中行政编制6人，事业编制40人，实有人员37人，其中行政编制5人，事业编制32人，退休人员47人，遗属人员5人，单位公务用车编制2 台，实有车辆公务用车编制2 台。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有优米体育足球水利局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算880.65万元，其中，一般公共预算拨款880.65万元，收入较去年增加188.42万元，主要是增加了非税成本返还支出。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算880.65万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出39.33万元，卫生健康支出20.76万元。支出较2024年增加188.42万元，主要是增加非税成本返还支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入880.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数402.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算478.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：非税成本返还支出281.4万元；防汛工作经费支出8万元；河长办工作经费支出102.4万元；河长办民间河长经费支出10.48万元；农村饮水管护经费支出40万元；水库安全支出20万元；水库及重点山塘管护经费8.06万元；水库维修支出8万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费19.96万元，比上年预算减少0.84万元，减少4.21%，主要是办公用水费方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为5.86万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4.86万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.86万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.14万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，优米体育足球水利局有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为880.65万元，其中，基本支出402.31万元，项目支出478.34万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为281.4万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

204001__优米体育足球水利局部门预算公开表 22项目支出绩效目标表23整体支出绩效目标表