优米体育足球农业农村局2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球农业农村局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球农业农村局 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球农业农村局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

主管全县农业生产和农业经济工作，主要工作：发展培育现代家庭农场；发展特色农业；稳定发展以优质稻为主的粮食生产；强化农产品质量安全管理；切实抓好现代特色农业建设；强化耕地质量保护，提升耕地质量切实抓好植保植检工作；加强农业执法工作，切实维护农民利益；加强农业环保工作；加快推进农业产业化；健全农业服务体系，增强农业服务功能；认真抓好招商引资和项目建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置 

     1、机构情况：机关共设股站20个：办公室、计划财务股、政工股、法规股、政策与改革股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会使用促进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、对外交流与合作股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股等。

2、人员情况：现有在职人员75人，退休人员111人。其中：在职行政人员35人，事业人员40人。

下辖县农机事务中心、畜牧事务中心、农业综合服务中心、经营管理站4个科级事业单位，内设16个股站室。仅有1台公务车

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年本部门收入预算849.52万元，其中，一般公共预算拨款849.52万元，收入较去年减少8.23万元，主要是减少了基本支出，纳入专户管理的非税收入1.53万元。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算849.52万元，其中，一般公共服务支出714.09万元，社会保障和就业支出88.58万元，卫生健康支出46.85万元。支出较2022年减少8.23万元，主要是减少基本支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入849.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数753.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算95.53万元，其中发展粮食生产制止耕地抛荒10万元，农产品质量安全5万元,农业配套2万元，农村环境污染治理工作经费30万元，沼气项目建设5万元，“三品一标”认证经费10万，蔬菜产业发展支出5万元，主要用于优米体育足球蔬菜产业发展费用;完成农业综合开发事业发展目标专项业务费27万元(其中政府采购预算15万元)，非税收入拨款支出1.53万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费31.98万元，比上年预算减少2.52万元，减少7.3%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为25.3万元，其中，公务接待费19.1万元，公务用车购置及运行费6.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，县农业农村局有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为847.99万元，其中，基本支出753.99万元，项目支出94万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023县农业农村局未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2022年县农业农村局安排纳入专户管理的非税收入拨款预算1.53万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2023年农业农村局预算公开表

2023年农业局整体绩效及专项表