优米体育足球城市管理和综合执法局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：优米体育足球城市管理和综合执法局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球城市管理和综合执法局2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球城市管理和综合执法局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

根据江永政办发【2011】42号文件《优米app软件办公室关于印发优米体育足球城市管理执法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》精神，优米体育足球城市管理和综合执法局主要履行管理城市道路、燃气热力、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作。城市规划区位户外广告设置。公用设施广告设置的审批和管理。

（二）机构设置 
    本单位下设6个内设机构：办公室（加挂政工室牌子）、法制股、供治办、环卫所、路灯所、园林绿化中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算555.61万元，其中，一般公共预算拨款455.61万元，收入较去年增加39.83万元，主要是增加了人员经费支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算555.61万元，其中：一般公共服务支出555.61万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。支出较2022年增加39.83万元，主要是增加了人员支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入555.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数455.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：专项经费支出70万元，其中包括城区协管人员工资50万元，污水处理泵经费支出10万元（报批使用），河道清理经费10万元（报批使用）；收费成本及工作经费支出30万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费25.42万元，比上年预算增加0.84万元，增加3%，主要是办公经费有增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费18万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出.

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为XX会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为XX培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，优米体育足球城管局有公车9辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为555.61万元，其中，基本支出455.61万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为30万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

部门预算公开表(2023年)

优米体育足球城市管理和综合执法局2023年部门预算公开表