优米体育足球高泽源国有林场单位2023年部门预算公开
目 录
第一部分：优米体育足球高泽源国有林场单位2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开附表
七、附件1：优米体育足球高泽源国有林场2023年部门预算公开表
八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表
第一部分：优米体育足球高泽源国有林场单位2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一）职能职责
优米体育足球高泽源国有林场位于湖南省优米体育足球潇浦镇永明东路323号，统一社会信用代码：1243112544794899ＸＯ，法人代表：欧树荣，经营范围：管理国有林场，促进林业发展。林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广
（二）机构设置
本单位内设9个科室、下辖8个分场。分别为：
9科室分别为：党政办公室、计财国资科、党群办、纪检监察室、培管监测科、绩效督察室、综治办，基建科、公园保护科。
下辖8个分场，分别是洪洞林业分场、大远林业分场、盘山林业分场、大畔林业分场、茶花山林业分场、高泽源林业分场、源口林业分场、鸡笼山林业分场。现有在职人员278人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球高泽源国有林场单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2230.22万元，其中，一般公共预算拨款2230.22万元。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算2230.22万元，其中，一般公共服务支出1901.23万元，社会保障和就业支出246万元，卫生健康支出82.99万元。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2023年一般公共预算拨款收入2230.22万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门基本支出预算数2230.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：按项目管理的商品和服务支出0万元；
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位运行经费2230.22万元，比上年预算减少305.16万元，减少12%，主要是工资福利支出方面有减少。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为35.7万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费25.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门办公费预算60万元。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
(五）国有资产占有情况
截至2022年12月31日，优米体育足球高泽源国有林场单位有公车13辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2230.22万元，其中，基本支出2230.22万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。
（七）政府性基金预算情况
2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。
（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。
（九）部门预算批复情况
2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开附表
湘公网安备 43112502000002号
