优米体育足球烤烟生产领导小组办公室 2024年部门预算公开

目 录

第一部分：烤烟领导小组办公室单位2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球烤烟领导小组办公室2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：烤烟领导小组办公室单位2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

优米体育足球烤烟生产领导小组办公室（简称：县烤烟办）的主要工作职责是：根据江永永政办发（2002）42号文件，县烤烟办为县政府直属的正科级事业单位，负责主管全县的烤烟生产工作，主要职责是：1、贯彻实施国家、省、市有关烤烟生产的方针、政策；2、积极推动全县烤烟生产的健康发展，研究制订全县烤烟生产发展目标；3、安排制订年度烤烟生产的种植计划和收购任务以及完成种植计划和收购任务的相关政策措施；4、组织指导全县各乡镇因地制宜发展烤烟生产；5、积极推广科技兴烟，不断提高烤烟种植水平；6、协调烟草、科技、农业、银行等有关部门为烤烟生产提供技术、物资、资金等服务。  

（二）机构设置 

   优米体育足球烤烟办属全额拨款事业单位，其内设一个综合股、人员编制6名,现实有工作人员10名。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有优米体育足球烤烟办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算137.52万元，其中，一般公共预算拨款137.52万元，收入较去年减少了798.34万元，主要是市场烤烟部分今年未纳入预算。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算137.52万元，其中行政运行106.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出13.28万元,其他财政对社会保险基金的补助0.38万元，其他行政事业单位医疗支出7.22万元，住房公积金支出10.55。支出较2024年减少了798.34万元，主要是市场烤烟部分今年未纳入预算。

。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入137.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数137.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：非税返还支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费8.88万元，较2023年减少了0.56万元，人员减少，减少了人头经费。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为137.52万元，其中，基本支出137.52万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

烤烟办预算公开表烤烟办2023年绩效自评