优米体育足球公路建设养护中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分：公路建设养护中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球公路建设养护中心 2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：公路建设养护中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

(1)贯彻执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，行使全市公路（指按规定管理的权限内公路，下同）行政管理职责，具体负责公路的建设、养护和管理、超限运输管理、公路保护的监督管理等工作。

(2)负责全市公路行政执法工作，加强公路保护的监督管理，具体负责日常路政管理和超限运输车辆行驶干线公路、县道的行政管理工作，按规定权限负责审批（核）公路行政许可事项；负责查处公路违法案件。

(3)按照全市公路发展规划，组织拟订全市公路管理的办法和规章，负责制定公路技术改造方案，编制公路的改建、养护计划、管理并组织实施。

(4)完成上级下达的国道、省道建设、养护和管理任务，具体承担权限内主要县道和干线公路的建设、养护和路政管理工作。

（5）负责公路及其附属设施的日常养护，路面填平保通、大中修改造、危桥改造、水毁公路抢修等工作，采取措施提高路况，保证畅通；负责全市公路养护和路况目标任务的实施和路况质量评定工作。

（6）负责组织公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广应用及公路行业专业人员培训工作。

（7）负责交通情况、路况调查登记和统计上报工作。

（8）负责市委、市人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置 

   单位内设机构有：办公室、政工股、财务股、工程建设股、农村公路股、干线公路股、法制安全股、机务股、应急抢险队。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算910.86万元，其中，一般公共预算拨款910.86万元，收入较去年增加56.69万元，主要是增加了人员支出。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算910.86万元，其中，社会保障和就业支出49.69万元，卫生健康和支出26.28万元，交通运输支出797.66万元，住房保障支出37.23万元。支出较2023年增长56.69万元，主要是增加住房保障支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入910.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数502.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算408万元，主要是部门为完成公路小修和保养而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费32万元，比上年预算减少3.5万元，减少9.86%，主要是三公经费方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为15.8万元，其中，公务接待费15.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，公路建议养护中心有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为910.86万元，其中，基本支出502.86万元，项目支出408万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

公路建设养护中心部门预算公开表2024绩效目标申报表