优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心 2024年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球县域经济与产业发展融资管理中心 2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

一、部门基本概况

（一）主要职责：

一是代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对县城基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；二是多渠道、多形式筹措城建资金，并代表政府进行城建资金举债和还贷。三是统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值；四是垄断经营县城规划区内国有土地；五是负责城建项目的开发经营和对外招商。

（二）部门机构设置情况：

三定方案确定，内设机构有办公室、资产经营部、项目工程部、财务部、融资管理部、人力资源部、审计法务部7个职能部门，单位编制人数设定为12人，实有14人；借调其他单位人员2人；企业编制10人；聘用人员23人；现有工作人员47人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有优米体育足球县域经济与产业发展融资中心单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：2024年本部门收入预算113.63万元，为一般公共预算拨款，收入较去年减少2.54万元。主要是减少了一般公共服务支出

（二）支出预算

2024年本部门支出预算113.63万元，其中，一般公共服务支出90.31万元，社会保障和就业支出10.33万元，卫生健康支出5.46万元。支出较2023年减少2.54万元，主要是减少了一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入113.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数101.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算12万元，全部用于重点财务室工作人员工资发放。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费90.31万元，比上年预算减少4.99万元，主要是差旅费方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为12.4万元，其中，公务接待费6.86万元，公务用车购置及运行费5.54万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.54万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少6.39万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数50人次，内容为单位年终会议；培训费预算2万元，拟开展2-3次培训，人数20人次，内容为财务继续教育、事业单位继续教育、工程人员年度培训等。

（四）政府采购情况

无

(五）国有资产占有情况

无 

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为113.63万元，其中，基本支出101.63万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

无

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

无

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表 (2024年)