优米体育足球中共优米体育足球委办公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分：中国共产党优米体育足球委员会办公室2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：中国共产党优米体育足球委员会办公室2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：中国共产党优米体育足球委员会办公室2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核各级各部门向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

（五）及时、准确、全面向省委、市委报送信息，反映有关动态。

（六）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理各级各部门向县委反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密 码管理。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

（十）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

（十一）负责以县委名义向市委请示报告的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

（十二）负责县委及县委各工作部门年度督 查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（十三）负责市委、市政府对优米体育足球绩效考核工作协调服务和全县绩效考核工作。

（十四）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十五）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，档案工作的监督和指导，档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十六）负责县委全面深化改革委员会的日常工作。

（十七）负责县委财经委员会的日常工作。

（十八）负责县外事工作领导小组的日常工作。

（十九）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育,向县委提出对台工作意见建议及研究拟订全县涉台规范性文件，组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及协调处理全县重大涉台事件、依法维护台胞台属台商台企的合法权益。 

（二十）负责涉港澳相关业务工作。

（二十一）协助县委管理县委改革与发展研究中心、县委党史研究室（县地方志编纂办公室）和县接待服务中心；管理县档案馆。

（二十二）办理县委和县委领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置 
    中国共产党优米体育足球委员会办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心）。在编人数40人，其中：行政编制25人，事业编制12人（县委改革与发展研究中心12人），工勤编制3人；离退休人员21人，60年代精简人员1人，临聘人员2人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中国共产党优米体育足球委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1010.82万元，其中，一般公共预算拨款1010.82万元，收入较去年减少28.54万元，主要是减少了项目支出。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算1010.82万元，其中，一般公共服务支出877.54万元，社会保障和就业支出58.18万元，卫生健康支出30.77万元。支出较2023年减少28.54万元，主要是减少了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入1010.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数680.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算330.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：保密工作经费支出6万元；保密综合业务网经费支出5万元；常委会议室经费支出3.5万元；

传真加密换代和机房设施设备维护费支出8万元；创建涉台教育基地支出6万元；党内法规文件审查支出2万元；党委内网、视频会议维护支出1万元；党政应急密码通信系统升级换装建设经费22万元；档案法制宣传教育经费支出3万元；电视电话费补助支出2万元；电子公文传输系统支出10.6万元；电子政务内网支出50万元；电子政务维护支出10万元；调研督查考核支出10万元；非税返还支出1.05万元；改革办经费支出40万元；工作会议费支出5万元；国安工作经费5万元；红头文件印刷费支出12万元；接待费支出14万元；考察调研经费支出3万元；临聘人员经费支出4.5万元；密码用车经费支出2.5万元；市委信息专网费支出2万元；台胞、台属、台眷、台商慰问专项工作经费支出4万元；县委办港澳和外事工作经费支出8万元；县委财经办工作经费支出10万元；县委改革与发展研究中心工作经费支出30万元；县委内刊《江永纵横》专项支出11万元；信访工作经费支出0.85万元；信息奖励基金支出 1.5万元；值班费支出18万元；专题编撰经费支出8.6万元；专线等经费支出10万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费129.18万元，比上年预算增加4.82万元，增加或减少3.88%，主要是办公费及其他交通费用有所增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为42.05万元，其中，公务接待费30.05万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算7.5万元，拟召开102次会议，人数100人次，内容为常委会议、事务会、工作会议；培训费预算2.5万元，拟开展6次培训，人数46人次，内容为工作业务培训。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额22万元，其中，货物类采购预算22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本单位有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1010.82万元，其中，基本支出680.72万元，项目支出329.05万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位无政府性基金预算。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为1.05万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

中共优米体育足球委办公室2024年部门预算公开表中共优米体育足球委办公室2024年项目绩效目标申报
中共优米体育足球委办公室2024年整体支出绩效目标申报