中国人民政治协商会议湖南省优米体育足球委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球政协单位2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球政协2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球政协单位2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

根据政协章程及中共优米体育足球委办公室《关于印发<中国人民政治协商会议优米体育足球委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》规定，县政协的主要工作职责是：政治协商、民主监督、参政议政。                                     

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席办公会议常务委员专题会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

2、贯彻党的方针政策和全国、全省政协会议精神及县委的有关决定,并向省、市政协和县委反馈贯彻落实情况；

3、组织好省、市、县政协委员开展视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性间题及解决办法,为县委决策提供参考；

5、宣传人民政协的方针、政策、工作业绩和经验及委员的先进享迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合反映社情民意；

6、开展对台、港、澳同胞和海外侨胞的联谊活动,加强与各民主党派和各界人士的联系,支持他们积极开展活动；

7、加强与上级政协的工作联系并接受其工作指导，联系和指导乡镇政协工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士，加强与县直单位的联系、协商；

8、负责权限范围内的人事任免；

9、负责接待来江永的海内外有关友好人士和对外联谊工作；

10、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作；

11、负责机关党的建设、妇女、工会等工作；

12、承办县委交办的有关其他事项。

（二）机构设置 
    江永县政协为正处级单位，内设办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会，社会法治和民族宗教委员会、政协云中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有优米体育足球政协单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算630.08万元，其中，一般公共预算拨款630.08万元，收入较去年增加1.75万元，主要是增加了人员经费支出。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算630.08万元，其中，人员经费428.76万元，公用经费107.16万元，专项经费94.16万元。支出较2023年增加1.75万元，主要是增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入630.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数535.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算94.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中信访工作经费支出0.28万元，社情民意调研支出2万元，委员费支出10.38万元，工作协商经费支出2万元，政协网站建设经费支出2万元，政协通报支出2万元，会议室费用支出2万元，提案督办经费支出2万元，常委经费支出16.5万元，例会经费支出3万元，政协会议支出48万元。接待费支出4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费107.16万元，比上年预算减少11.6万元，减少10.83%，主要是公用经费方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算51万元，拟召开18次会议，人数1020人次，内容为中国人民政治协商会议湖南省优米体育足球委员会第十届四次全会会议、优米体育足球政协常委会、主席办公会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，优米体育足球政协有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为630.08万元，其中，基本支出535.92万元，项目支出94.16万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

优米体育足球政协部门预算公开表