优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心单位2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心 2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

承担着为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治及农村适龄妇女免费两癌检查等工作。

（二）机构设置 
   优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心为县卫健局下属全额拨款副科级事业单位,内设办公室、基层保健科、出生医学缺陷综合防控科、计划生育服务科、人事科、医务科、护理部、质控科、科教科、医保科、医院感染控制科及财务科等12个机构。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算519.11万元，其中，一般公共预算拨款519.11万元，收入较去年增加53.64万元，主要是增加人员经费（人员工资的正常调增及公积金单位部分由财政直接支付转为拨到单位后再由单位支付）

（二）支出预算

2024年本部门支出预算519.11万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出45.26万元，卫生健康支出440.84万元，住房保障支出33.01万元。支出较2023年增加或减少53.64万元，主要是增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入519.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数451.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算79.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：两癌免费检查41.54万元，妇女病普查及出生医学证明2万元， 免费产前筛查11.21万元，孕前优生23.76万元，新生儿先天性心脏病免费筛查1.21万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费12.1万元，与2023年度持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为14.3万元，其中，公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本单位有公车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为519.11万元，其中，基本支出439.39万元，项目支出79.72万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

部门预算公开表(妇幼保健院)