优米体育足球妇女联合会2024年   

部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球妇女联合会2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球妇女联合会2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球妇女联合会2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”等创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质 。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题提出建议，为县委、县政府决策提供依据。动员妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》及市政府制定《永州市妇女发展规划》和《永州市儿童发展规划》，协助县政府制定《优米体育足球妇女发展规划》和《优米体育足球儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派工商联和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

7.承办县委、县政府交办的其他事项

（二）机构设置 
     优米体育足球妇女联合会为正科级全额拨款行政单位，群团组织。县妇联机关定行政编制3名,其中：主席1名，副主席2名;全额拨款事业编制3名（系优米体育足球妇女儿童工作委员会办公室为下属股级公益一类事业单位编制）。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有优米体育足球妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算108.42万元，其中，一般公共预算拨款108.42万元，收入较去年101.46万元增加6.96万元，主要是增加了人员异动、工资增加，而增加了住房保障费支出6.19万元。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算108.42万元，其中，一般公共服务支出89.80万元，社会保障和就业支出8.13万元，卫生健康支出4.30万元，住房保障支出6.19万元。支出较2023年101.46万元增加6.96万元，主要是增加住房保障费支出6.19万元。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入108.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数84.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费77.16万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.76万元。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算23.50万元万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：妇女儿童发展经费支出13.50万元；婚姻家庭纠纷支出5.00万元；妇儿工委工作经费2.00万元；三八妇女节活动经费3.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费7.76万元万元，比上年预算8.32万元减少0.56万元，减少0.07%，主要是压缩了公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为1.04万元，其中，公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年三公经费预算1.04万元没有减少，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0.40万元，拟召开6次会议，人数10人次，内容为家庭纠纷调解会议、家庭育儿会议等；培训费预算0.60万元，拟开展6次培训，人数6人次，内容为干部员工业务技能培训。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，我单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为108.42万元，其中，基本支出84.92万元，项目支出23.50万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

部门预算公开表（妇联2024年）2023年度优米体育足球妇联整体支出绩效自评报告(最终）附件1-5（最终）