优米体育足球道路运输服务中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球道路运输服务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球道路运输服务中心2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球道路运输服务中心2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、负责拟订全县道路运输行业事务性工作规划和计划并组织实施。

    2、承担道路运输市场运行监测、统计分析;协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作。

3、承担全县道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作;负责组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计；协助全县道路运输行业的燃油补贴审核、申报工作。

4、承担道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作。

5、参与道路运输企业质量信誉考核、节能减排工作。

6、参与汽车客运站服务等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。

7、参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;协助开展道路运输价格相关工作。

8、协助道路运输安全生产相关事务工作。

9、承担驾驶员培训和机动车维修相关服务工作。

10、承担县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置 

   优米体育足球道路运输服务中心下设六个内设机构：综合室、财务统计室、道路运输事务室、机动车维修事务室、驾培事务室、安全生产室。办公地点永明东路439号，与县交通局一起。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有优米体育足球道路运输服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算301.01万元，其中，一般公共预算拨款301.01万元，收入较去年减少37.66万元，主要是增加了社会保险缴费住房公积金财政配套方面的预算支出。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算301.01万元，其中，交通运输支出256.59万元，社会保障和就业支出19.67万元，卫生健康支出10.40万元、住房保障支出14.35万元。支出较2023年增加37.66万元，主要是增加了社会保险缴费住房公积金财政配套方面的预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入301.01万元其中，社会保障和就业支出19.67万元，占6.53%；卫生健康支出10.40万元，占3.46%；住房保障支出14.35万元，占4.77%；交通运输支出256.59万元，占85.24%；具体安排情况如下：          

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数197.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出185.61万元，一般商品和服务支出12.20万元。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算103.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：上级专项转移支出 79 万元，公交车管理 10 万元，整顿和规划公共客运领导小组10万元，纳入专户管理的非税返还支出 4.2万元。主要用于维护道路运输市场的安全稳定发展。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费12.2万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为33.58万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费28.68万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6.68万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加21.98万元，主要是车辆老化，急需购置一台新车。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，优米体育足球道路运输服务中心有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为301.01万元，其中，基本支出197.81万元，项目支出103.20万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为4.2万元（据实结算）。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

部门预算公开表 (1)