优米体育足球交通运输局2024年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球交通运输局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球交通运输局 2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球交通运输局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通建设近期和远景规划，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

组织拟订全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施；

承担全县道路、水路运输市场和建设市场监管责任。承担交通项目的工程设计、施工、质量安全及运输市场的监督管理职责；指导交通运输基础设施管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责交通行政、交通许可审批工作；负责全县运政管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务行业管理工作；负责汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作；

承担全县公路（含汽车站场、小型水上建设项目和农村渡口、渡船）的建设、养护行业管理职责；

负责全县水上运输管理职责，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，在遇到防汛抗灾等紧急和其他特殊任务时，发布调动运输工具的命令；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调；

指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；

负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划；拟订全县国防交通保障计划；负责全县的国防运力动员和征用以及拥政爱民工作；承办上级国防交通主管机构其他职责；

负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；

负责局机关、直属事业、企业单位的人事、职称、培训等管理工作；

负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，开展社会主义劳动竞赛，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作；

承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置 
    本单位下设4个内设机构：县道路运输服务中心、县水运事务中心和县交通建设质量安全监督站、交通运输综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有优米体育足球交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算695.41万元，其中，一般公共预算拨款695.41万元，收入较去年减少16.71万元，主要是减少了人员经费和公用经费支出。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算695.41万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出28.57万元，卫生健康支出15.11万元。支出较2023年减少16.71万元，主要是减少了人员经费和公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入695.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数296.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算399万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：公路养护支出36、94万元；水上交通安全经费支出5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费695.41万元，比上年预算减少16.71万元，减少2.35%，主要是减少了人员经费和公用经费支出。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为10.8万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，优米体育足球交通运输局有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为695.41万元，其中，基本支出296.41万元，项目支出399万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：优米体育足球交通运输局2024年部门预算公开表

附件2:2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表优米体育足球交通运输局2024年部门预算公开表