优米体育足球人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开

目 录

第一部分：单位2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球人大常委会2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球人大常委会2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

（一）部门职能

优米体育足球人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。常委会任期同人民代表大会每届任期相同，使职权到下届本级人民代表大会选出新的常委会为止。

（二）部门主要职责

　　 1.在本行政县域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

　2.领导、主持县人民代表大会代表的选举。

　3.召集县人民代表大会会议。

　4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。

　5.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　6.监督县人民政府、县监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　7.撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

　8.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

　9.在县长、监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

　10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长（主任）的任免。

　11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委主任副主任、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、监察委主任副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

  13.在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置 
    本单位下设8个正科级工作机构。分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、法制监督委员会、社会建设委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境与资源保护委员会

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球人大常委会单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本部门收入预算737.04万元，其中，一般公共预算拨款737.04万元，收入较去年增加78.24万元，主要是人员工资及社保正常增长。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算737.40万元，其中，一般公共服务支出737.40万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元。支出较2022年增加78.24万元，主要是主要是人员工资及社保正常增长。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入737.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数586.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算150.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：优米体育足球人大常委会财经委法制委经费10万元、优米体育足球人大常委会常委经费22.5万元、优米体育足球人大常委会代表经费12.42万元、优米体育足球人大常委会的会议室经费2万元、优米体育足球人大常委会的例会会议费4万元、优米体育足球人大常委会工作审议经费4万元、优米体育足球人大常委会规范性文件审查1万元、优米体育足球人大常委会环保世纪行、民族团结进步行、三湘农民健康行、质量安全行8万元、优米体育足球人大常委会人大公报2万元、优米体育足球人大常委会人大会议60万元、优米体育足球人大常委会司法监督经费1万元、优米体育足球人大常委会网站建设经费2万元、优米体育足球人大常委会信访工作经费1.85万元、优米体育足球人大常委会议案督办经费2万元、优米体育足球人大常委会执法检查经费1万元、接待费5万元、预算联网系统10万元、优米体育足球人大常委会立法工作2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费128.38万元，比上年预算增加1.98万元，增加0.98%，主要是人员增加，行政运行成本增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与去年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算64万元，拟召开13次会议，人数450人次，内容为十八届人大常委会会议及人民代表大会；培训费预算25万元，拟开展1-2次培训，人数30人次，内容为人大干部履职培训。

(四）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为737.40万元，其中，基本支出586.27万元，项目支出150.77万元，具体绩效目标详见附表。

（六）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（八）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

 人大2023年部门预算公开表(50)