江永县上江圩镇 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：上江圩镇人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县上江圩镇人民政府2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：上江圩镇人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 
    上江圩镇人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，共有编制52人，其中：行政编制22人，事业编制30人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有上江圩镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收预算 建议修改为 ：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算441.25万元，其中，一般公共预算拨款441.25万元，收入较去年减少14.86万元。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算441.25万元，其中，一般公共服务支出368.89万元，社会保障和就业支出47.33万元，卫生健康支出25.03万元。支出较2022年减少14.86万元。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入441.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数441.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：专项支出16万元，主要用于基层武装工作经费支出3万元、两代表一委员联系经费支出2万元、人大主席团活动经费支出2万元、乡镇妇联工作经费支出2万元、乡镇团委工作经费支出2万元、工会经费支出1万元、民生实事项目人大代表票决制工作经费支出3万元、乡镇基层党建工作经费支出1万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费441.25万元，比上年预算减少14.86万元，增加或减少3.25%，主要是机关运行方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费12.76万元，公务用车购置及运行费5.24万元（其中，公务用车运行费5.24万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数132人次，内容为人大会议。

（四）政府采购情况

无

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，我单位有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为441.25万元，其中，基本支出425.25万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2023年部门预算公开表-上江圩镇人民政府

2023年 上江圩镇人民政府政务公开表

2023年上江圩镇部门整体支出绩效目标表

2023年上江圩镇人民政府部门整体支出和项目绩效目标申报表