优米体育足球文化市场综合执法大队2023年

部门预算公开

目 录

第一部分：文化市场综合执法大队2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球文化市场综合执法大队 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球文化市场综合执法大队2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

根据县文旅广体局的授权，负责县本级文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场的执法工作，指导全县乡镇文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场的综合执法工作，牵头做好全县网吧专项整治、平安文化市场和地面卫星电视专项整治工作。

（二）机构设置
  我单位只有本级，没有其他下级单位。因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球文化市场执法大队本级。

二、部门预算单位构成

优米体育足球文化市场综合行政执法大队为县文化旅游广电体育局下属的副科级，参照公务员管理事业单位，编制11人,现实有工作人员5名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算81.93万元，其中，一般公共预算拨款81.93万元，收入较去年减少15.33万元，主要是减少了工资福利支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算81.93万元，其中，一般公共服务支出74.58万元，社会保障和就业支出4.81万元，卫生健康支出2.54万元。支出较2022年减少15.33万元，主要是减少了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入81.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数45.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：非税返还支出9万元；能力建设经费支出15万元；扫黄打非支出2万元；执法制式制服支出10万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费3.1万元，比上年预算减少0.84万元，减少21.32%，主要是单位人员方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为2.9万元，其中，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，文化市场综合行政执法大队有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为81.93万元，其中，基本支出45.93万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：优米体育足球文化市场综合行政执法大队2023年部门预算公开表

附件2：部门整体支出绩效编报说明和部门整体支出绩效目标表