江永源口省级自然保护区管理局

 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：江永源口省级自然保护区管理局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永源口省级自然保护区管理局2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永源口省级自然保护区管理局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

宣传贯彻执行国家自然资源保护的方针、政策和法律、法规，研究制定区域自然资源保护的规定和党在农村的各项方针政策，保护区内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡，自然系统保护，自然保护科学研究，自然保护宣传教育及生态旅游管理。                      

（二）机构设置

1984年10月10日经优米app软件批准成立优米体育足球源口自然保护区管理局，2005年5月3日经优米app软件批准更名为江永源口省级自然保护区管理局，是县人民政府直属的正科级事业单位，内设党政办公室、野生动植物管理办公室两个职能办公室。2023年保护区下设大田、横开河、白沙源和白俸管护站,保护局机关在编干部职工11人, 四个管理站有骨干护林员8人，退休人员6人，临聘人员2人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有源口省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算122.98万元，其中，一般公共预算拨款122.98万元，收入较去年增加21.09万元，主要是增加了工资福利支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算122.98万元，其中，社会保障和就业支出9.28万元，卫生健康支出4.91万元，农林水支出108.79万元。支出较2022年增加21.09万元，主要是增加了农林水支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入122.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数81.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算41.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：燕子山国家草原自然公园管理支出33万元；防火设备购置8.6万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费10万元，比上年预算增加2.1万元，增加21%，主要是人员方面有增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为4.6万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费3.8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0.8万元，拟召开8次会议，人数122人次，内容为森林防火和野生动植物保护会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额18.6万元，其中，货物类采购预算18.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，江永源口省级自然保护区管理局有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2023年优米体育足球源口省级自然保护区管理局部门预算公开表

附件2：部门整体支出绩效编报说明和部门整体支出绩效目标表（江永源口省级自然保护区管理局）