目 录

第一部分：优米体育足球教育局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球教育局 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球教育局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

（1）贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展、政策和规划，并组织实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（4）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和专业设置工作。

（5）统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

（6）统筹管理本部门教育经费;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;加强对教育经费的管理和使用监督，负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;指导、管理全县资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统审计工作。

（7）统筹和指导少数民族教育工作。

（8）指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

（9）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作;贯彻实施各类教师资格标准，配合有关部门组织实施各类学校编制标准;负责初中、小学、幼儿园教师资格认定、培养培训工作;统筹指导新教师培训工作;会同有关部门组织实施教师专业技术职务评聘、考核奖惩管理和新教师的转正定级工作;承办在机构编制部门核定的教师编制内中小学教师的招聘录用、调配工作;指导教育系统人才队伍建设。

(10)统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(11)统筹指导全县教育教学研究、现代教育技术、电化教学、实验教学和教学设施设备配置与管理及勤工俭学工作。

(12)承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县教育局现有内设股室8个、事业单位股室4个、副科级事业单位2个，行政编制7个，事业编制60个，现有在编干部职工70人，退休人员63人。幼儿园编制178人，小学编制1189人，初中835人，高中编制382人，职业中专编制140人，教师进修学校编制15人，合计编制数2739人。

县教育局负责管理全县15所独立中心幼儿园、22所中小学校、3所高中、1所职业高中、1所教师进修学校。2022年12月，全县在职教师2523人，返聘、大中专见习人员191人，政府购买教师人员98人，全县在职教职工2812人，退休教师1174 人，全县合计教师3986人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

a、优米体育足球教育局机关

b、优米体育足球教育系统27所学校及15所独立中心幼儿园

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算36585.23万元，其中，一般公共预算拨款36585.23万元，收入较去年增加4113.26万元，主要是增加了人员经费支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算36585.23万元，其中，教育支出32019.2万元，社会保障和就业支出2986.55万元，卫生健康支出1579.48万元。支出较2022年增加4113.26万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入36585.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数23248.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算13336.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。具体如下：

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费0万元，比上年预算减少8万元，减少100%，主要是人员经费方面减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为85.68万元，其中，公务接待费79.48万元，公务用车购置及运行费6.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.43万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算50万元，拟召开75次会议，人数2000人次，内容为高考、学考、中考等各类会议；培训费预算60万元，拟开展85次培训，人数2000人次，内容为教师培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，我单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为36585.23万元，其中，基本支出23248.85万元，项目支出13336.38万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为3699.1万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

优米体育足球教育系统部门预算公开表

优米体育足球教育系统部门整体支出绩效目标表