优米体育足球档案馆 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球档案馆2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球档案馆 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球档案馆2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、对全县档案工作实行统筹安排和宏观管理。贯彻执行党和国家的法规、政策、编制，实施全县档案工作发展规划和计划；依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直单位和乡、镇、场的档案业务工作；依法查处违反《中华人民共和国档案法》的案件。  

2、集中统一管理县直机关单位的重要档案和有关资料，并依照档案法规进行接收、征集、整理和保管。推进档案工作的科学化管理和现代化建设，并多层次、多途径开发档案信息资源，向社会开放、提供利用馆藏档案资料，进行爱国主义教育，参与县直机关销毁档案的鉴定、审核、备案工作。

3、开展档案保护技术科研和档案史料的编纂，维护档案完整，确保档案资料的安全。

 4、编制全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业人员培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。  

5、开展档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。  

6、完成县委、县政府和上级档案业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置 
    本单位设有3个股室，即：办公室、档案业务指导股（加挂档案执法监督股牌子）、档案管理利用股。核定编制5名，实有在职人数3人，离退休7人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球档案馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算60.35万元，其中，一般公共预算拨款60.35万元，收入较去年减少0.63万元，主要是减少了人员经费支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算60.35万元，其中，人员经费支出45.85万元，公用经费4.5万元，专项经费10万元。支出较2022年减少0.63万元，主要是减少了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入60.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数60.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费4.5万元，比上年预算减少0.56万元，减少11%，主要是公用经费有减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为60.35万元，其中，基本支出60.35万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

    （2023年）附件2：部门整体支出绩效目标表

优米体育足球档案馆2023年部门预算公开表