优米体育足球残疾人联合会2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球残疾人联合会2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球残疾人联合会 2023年预算公开表

八、附件2：优米体育足球残疾人联合会2023年绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球残疾人联合会2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心、尊重残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6.指导和管理各类残疾人社会团体组织工作，核发《残疾人证》；

7.负责残疾人福利基金会日常工作；

8.承担县政府残疾人协调工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

9.承担县政府交办的其他工作。

（二）机构设置 

优米体育足球残疾人联合会是县政府直属正科级参管单位，内设办公室，下设两个股级事业单位，即：优米体育足球残疾人劳动就业服务站、优米体育足球残疾人用品用具服务站。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本部门收入预算210.58万元，其中，一般公共预算拨款210.58万元，收入较2022年减少0.65万元，主要是因为减少了公用经费预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算210.58万元，其中，社会保障和就业支出204.27万元，卫生健康支出6.31万元。支出较2022年减少0.65万元，主要因为是减少了公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入210.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本单位基本支出预算数110.58万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出、公用经费支出，其中，人员经费100.86万元，公用经费9.72万元，主要用于单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费以及办公费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费等日常开支。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：残疾人事业费（非税收入）100万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费预算为9.72万元，比2022年减少1.04万元，减少9.67%，主要是因为节约一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为8.42万元，其中，公务接待费6.63万元，公务用车购置及运行费1.79万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1.79万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.98万元，主要是因为办理残疾业务增加。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为210.58万元，其中，基本支出110.58万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，县财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球残疾人联合会 2023年预算公开表

八、附件2：优米体育足球残疾人联合会2023年绩效目标申报表

附件1.优米体育足球残疾人联合会2023年预算公开表

附件2.优米体育足球残疾人联合会2023年绩效目标申报表