优米体育足球机关事务服务中心 2023年部门

预算公开说明目录

第一部分：优米体育足球机关事务服务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球机关事务服务中心2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

优米体育足球机关事务服务中心 2023年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

根据上级部门的有关规定，优米体育足球机关事务服务中心的主要工作职责为：负责行政中心国有资产的统一管理工作；负责行政中心基建的规划、组织、实施和管理工作；负责行政中心正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；负责机关大院的绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；负责机关职工食堂的管理工作；负责行政中心的安全保卫、消防预防工作；承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其它工作事项。

（二）机构设置 
    优米体育足球机关事务服务中心是具备法人资质的事业单位，现共有在职人员16人。

机关事务服务中心内设机构为3个：办公室、保卫股、物业管理股；设立下属股级全额拨款事业单位优米体育足球公务用车服务管理中心。

二、部门预算单位构成

本部门由优米体育足球机关事务服务中心本级组成，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算465.51万元，其中，一般公共预算拨款465.51万元，收入较去年增加10.68万元，主要是人员增加增加了人员经费收入。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算465.51万元，其中，一般公共服务支出465.51万元，支出较2022年增加10.68万元，主要是增加人员支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入465.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年年初预算数为241.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    （二）项目支出
     2023年年初预算数为223.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：

1.机关事务经费支出107万元。

行政大楼公共部分水电费58万元（其中水费5万元，电费53万元），设备购置及运转经费25万元（设备购置及运转经费20万元，影视会议中心会议室维护费5万元），保安服装和添设执法仪6万元，机关食堂伙食补贴8万元。

2.行政中心设备维修费10万元。

3.临聘人员费86.29万元。

4.县公车服务平台运行经费20万元。

5.非税返还支出0.34万元。

     五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费123.5万元，与上年相同。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为135.78万元，其中，公务接待费4.34万元，公务用车购置及运行费131.44万元（其中，机关事务服务中心公务用车购置及运行费1.44万元，优米体育足球公务用车服务管理中心公务用车购置及运行费130万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年相同。

   （三）一般性支出情况

2023年本部门一般公共预算支出123.5万元，主要用于日常办公费用、邮电费、差旅费、公务接待和中心及公务用车服务管理中心公务用车的运行维护。

   （四）政府采购情况

     2023年我单位政府采购0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，公务用车35辆（其中优米体育足球机关事务服务中心有公车1辆，优米体育足球公务用车服务管理中心公车34辆），单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为465.51万元，其中，基本支出241.88万元，项目支出223.63万元，具体绩效目标详见附表。

（六）政府性基金预算情况

  2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

  2023年本单位纳入专户管理的非税收入拨款预算0.34万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

    六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2023年优米体育足球机关事务服务中心部门预算公开表

优米体育足球机关事务服务中心2023年部门整体支出绩效目标表