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2023年部门预算公开

目录

第一部分：优米体育足球司法局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球司法局 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

 第一部分：优米体育足球司法局2023年部门预算公开说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责

 2023年，我局主要工作任务是：人民调解工作（含三调联动）、普法宣传教育工作、社区矫正工作、安置帮教和法律援助工作、行政复议、行政诉讼、政府规范性文件审核等工作。

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（4）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

（5）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（6）负责拟制公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。联系、指导仲裁工作。

（7）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

优米体育足球司法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，根据2019年编委核定，我局现在职能股室9个（办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、法律事务股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、计财装备股、政工股），公证处1个，法律援助中心1个,行政复议应诉中心1个，乡镇司法所9个。现有编制50名，实有在职干部职工47人，政府购买服务的社区矫正工作者12人、专职人民调解员12人，离退休人员16人，公务小车3辆。

 二、部门预算单位构成

纳入本次部门预算编制范围的为：县司法局本级、县公证处。

 三、部门收支总体情况

2023年预算收支情况：

（一）收入预算

2023年单位预算总体收入808.95万元，其中财政拨款收入808.95万元（其中：人员工资470.23万元，一般公用经费及专项经费338.72万元）。与2021年相比，预算总体收入增加15.3万，增加1.9%，主要原因是人员经费增加造成的。

（二）支出预算

2023年单位年初预算数808.95万元，其中财政拨款支出808.95万元（其中：人员工资470.23万元，一般公用经费及专项经费338.72万元）。与2021年相比，预算支出增加15.3万，增加1.9%，主要原因是人员经费增加造成的。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入808.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年年初预算数为565.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本项支出为工资福利支出470.23万元，商品和服务支出95万。

（二）项目支出

 2023年年初预算数为243.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：基层司法业务费89.8万元，普法宣传费37万元(含行政复议和诉讼10万元)，其他司法支出107.12万元，收费成本及工作经费9.8万元（据实结算）。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年预算为95万元。与2022年相比，预算减少2.2万，减少2.3%，主要公用经费有减少。

（二）“三公”经费预算

2023年三公经费预算支出36.2万元，比上年36.4万元减少0.5%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年一样没有发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出30万元（其中，公务用车购置费 21万元，公务用车运行费9万元），比上年30.1万元减少0.3%；公务接待费支出6.2万元，比上年6.3万元下降1.5%。主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门水费预算0.5万元，电费5万元，差旅费3万元，一般性支出中未安排会议费和培训费等相关支出费用。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31 日，本部门共有3台车辆，为一般执法执勤用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为808.95万元，其中，基本支出565.23万元，项目支出243.72万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况 

2023年县司法局未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况  

 2023年，本单位无纳入专户管理的非税收入拨款预算。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

 六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2023年司法局部门整体支出绩效目标

      部门预算公开表

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