中共优米体育足球委机构编制委员会办公室

2023年部门预算公开

目   录

第一部分：中共优米体育足球委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：中共优米体育足球委机构编制委员会办公室2023年预算公开表

八、附件2：中共优米体育足球委机构编制委员会办公室2023年绩效目标申报表

第一部分：中共优米体育足球委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县机关事业单位编制，检查监督全县行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2.研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调县直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整以及部门与乡镇之间的职责分工和事权划分。

4.负责县委、县政府部门的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议；审批县直党政群机关内设股室及乡镇党政群机关内设机构设置。

5.审核县人大、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6. 研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配置的建议；审批县直科级局事业机构内设机构设置和独立设置的副股级以上事业机构；根据省、市有关规定，拟定全县性事业单位配备标准，分配事业优米体育足球机构编制委员会办公室编制；指导、协调县乡各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.研究提出县直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直财政年度预算人员编制和县直财政工资统发单位人员的编制审核工作。

8.负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

9.负责优米体育足球事业单位的登记管理。

10.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股3个股室，下辖优米体育足球机构编制事务中心（副科级）1个直属事业单位。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共优米体育足球委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本部门收入预算147.27万元，其中，一般公共预算拨款147.27万元，收入较2022年增加9.81万元，主要是因为人员增加相应增加了人员经费及公用经费。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算147.27万元，其中，一般公共服务支出128.45万元，社会保障和就业支出12.31万元，卫生健康支出6.51万元。 支出较2022年增加9.81万元，主要是因为人员增加相应增加了人员经费及公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入147.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本单位基本支出预算数116.47万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出、公用经费，其中，人员经费104.21万元，主要用于单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费；公用经费12.26万元，主要用于本单位办公费、公务接待费、工会经费等日常开支。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出预算30.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：编制管理、政务和公益中文域名注册使用费9.8万元，年审年检费4万元，机构编制信息中心经费3万元，事业单位管理2万元，机关群团信用代码赋码发证工作经费7万元，实名制系统建设5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费预算为12.26万元，比2022年增加0.56万元，增长4.79%，主要是按增加人员数增加了1人的公用经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为4.3万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为147.27万元，其中，基本支出116.47万元，项目支出30.8万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，县财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1.中共优米体育足球委机构编制委员会办公室2023年预算公开表

附件2.中共优米体育足球委机构编制委员会办公室2023年绩效目标申报表