优米体育足球科学技术协会2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球科学技术协会2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球科学技术协会 2023年预算公开表

八、附件2：优米体育足球科学技术协会2023年绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球科学技术协会2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.开展学术交流、活跃学术思想，促进科技的繁荣和发展。

2.普及科技知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.编辑出版科普书、报、刊。促进并开展继续教育和实用技术培训工作。

4.倡导兴办民间科普咨询服务组织，开展民间科技交流活动。

5.开展科技决策论证，提出科技政策建议，兴办科技实体，进行科普咨询服务。

6.向县委县政府反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，并举荐表彰奖励优秀科普工作者。

（二）机构设置 

本单位是县政府直属正科级参管单位，内设一办两部（科普部、学会部）。

二、部门预算单位构成

优米体育足球科学技术协会只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本部门收入预算141.6万元，其中，一般公共预算拨款141.6万元，收入较2022年减少1.76万元，主要是因为减少了基本支出经费。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算141.6万元，其中，科学技术支出127.12万元，社会保障和就业支出9.47万元，卫生健康支出5.01万元。支出较2022年减少1.76万元，主要是减少了基本支出经费。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入141.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本单位基本支出预算数90.6万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出、公用经费支出。其中，人员经费82.28万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费；公用经费8.32万元，主要用于办公费、公务接待费、工会经费等开支。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出预算51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：科普经费（含全国科普日经费）26万元，全县科普大蓬车经费25万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费预算为8.32万元，比2022年减少0.56万元，减少6.31%，主要是按人员减少数相应减少了公用经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年相比减少1.5万元，减少33.33%，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为141.6万元，其中，基本支出90.6万元，项目支出51万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，县财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1.优米体育足球科学技术协会2023年预算公开表

附件2.优米体育足球科学技术协会2023年绩效目标申报表