优米体育足球接待服务中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球接待服务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球接待服务中心 2023年预算公开表

八、附件2：优米体育足球接待服务中心2023年绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球接待服务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.负责来江永视察、检查工作的中央国家机关和省、市副厅级以上干部，外地来江永考察的副处级以上干部的接待服务工作，负责中央、省、市有关专项督察考核、考察、巡视组等领导莅江永的接待服务工作，承担县委、县政府商务、外事活动的接待服务工作;承担县委、县政府商务、外事活动的接待服务工作;以及县委、县政府特邀客人的接待服务工作。

2.负责县委、县政府领导赴外地参观、学习、考察的联络和服务工作。

3.负责县级一类会议、二类会议，以及中央、省、市在江永召开的二类及以上会议的接待服务工作。

4.配合县委、县人大、县政府、县政协有关部门做好重大活动的接待服务工作。

5.做好与接待任务有关单位的协调联络工作，为领导提供接待工作信息。

6.完成县委、县政府交办的其他接待任务。

（二）机构设置 

优米体育足球接待服务中心是县委直属正科级公益一类事业单位，内设办公室（财务室）、业务室。

二、部门预算单位构成

优米体育足球接待服务中心只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球接待服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本部门收入预算235.77万元，其中，一般公共预算拨款235.77万元，收入较2022年增加101.7万元，主要是因为增加了项目支出预算100万元以及人员经费正常增长支出预算1.7万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算235.77万元，其中，一般公共服务支出229.92万元，社会保障和就业支出3.83万元，卫生健康支出2.02万元。支出较2022年增加101.7万元，主要是因为人员经费正常调资以及增加了招商经费、承办大型活动经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入235.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本单位基本支出预算数34.97万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出、公用经费支出，其中，人员经费29.17万元，单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费；公用经费5.8万元，主要用于以及办公费、工会经费、其他商品与服务等日常开支。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出预算200.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：接待费（报批使用）100.8万元，承办大型活动会议费50万元，项目活动招商经费50万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费预算为5.8万元，与2022年持平。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为100.8万元，其中，公务接待费100.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为235.77万元，其中，基本支出34.97万元，项目支出200.8万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，县财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

 附件2.优米体育足球接待服务中心2023年绩效目标申报表

优米体育足球接待服务中心2023年预算公开表