优米体育足球卫生计生综合监督执法局2023年部门预算公开
目 录
第一部分：优米体育足球卫生计生综合监督执法局2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开附表
七、附件1：优米体育足球卫生计生综合监督执法局2023年部门预算公开表
八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表
第一部分：优米体育足球卫生计生综合监督2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一）职能职责
（1）负责对全县实施卫生计生专项整治和日常监督检查；
（2）负责对全县公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、职业卫生及餐饮具消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督执法检查，查处违法行为；
（3）负责对全县医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；
（4）开展打击非法行医和非法采供血工作，负责组织实施全县医疗广告的监督检查，查处发布违法医疗广告的行为，整顿和规范医疗服务秩序；
（5）负责对全县医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；
（6）负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；
（7）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；
（8）承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；
（9）负责受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；
（10）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；
（11）完成县卫生健康局交办的其他工作。
（二）机构设置
本优米体育足球卫生计生综合监督执法局属全额拨款公益一类副科级事业单位，人员编制16人，目前在编人员8人，借出3人，实有在编人员5人，借入人员4人，临聘人员2人，共计在岗人员11人。
3、机构设置
我局设四股室，内设股室分别为：
单位下设4个内设机构：办公室、公共场所监督股、医疗机构监督股、计划生育监督股。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有执法局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算66.82万元，其中，一般公共预算拨款66.82万元，收入较去年增加或减少11.78万元，主要是减少了人员经费。收费成本0万元（据实结算）
（二）支出预算
2023年本部门支出预算66.82万元，其中，社会保障和就业支出7.84万元，卫生健康支出58.98万元。支出较2022年增加或减少11.78万元，主要是减少了人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2023年一般公共预算拨款收入66.82万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年本部门基本支出预算数66.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出62.88万元，一般商品和服务支出3.94万元。（卫生罚没收入返还）支出15万元。
（二）项目支出
2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位运行经费3.94万元，与上年预算数持平。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为0万元，主要是我单位厉行节约、严格把关。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元。
(五）国有资产占有情况
截至2022年12月31日，我单位国有资产总额 230.1 万元，其中固定资产 323.3 万元，负债总额3.5万元，净资产 226.6 万元。占用的固定资产主要有：
（1）快速检查设备及办公用品 66.17万元
（2）业务大楼249.48 万元
（3）本单位无公车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为66.82万元，其中，基本支出66.82万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。
（七）政府性基金预算情况
2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。
（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为15万元。
（九）部门预算批复情况
2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开附表
湘公网安备 43112502000002号
