优米体育足球物资办 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球物资办2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球物资办2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球物资办2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.贯彻落实党和国家的有关政策、法规；

2.负责本单位国有资产管理；

3.负责本单位退休人员管理工作，落实退休人员政治、生活待遇；

4.负责全县民爆器材经营活动的监督管理，受委托负责报废汽车拆解，回收管理工作；

5.承办县委、县政府和市物资事务办交办其他有关事项。

（二）机构设置 

优米体育足球物资办为独立核算的参公管理事业单位，属一级预算单位，无内设机构。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球物资办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本部门收入预算51.61万元，其中，一般公共预算拨款51.61万元，收入较去年增加15.46万元，主要是增加了1人，公用经费、社保费预算增加。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算51.61万元，其中，粮油物资储备支出43.52万元，社会保障和就业支出5.29万元，卫生健康支出2.8万元，支出较去年增加15.46万元，主要是增加了公用经费及社保费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入51.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本单位基本支出预算数51.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障费以及办公费、公务接待费、其他商品与服务支出等。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费5.52万元，比上年预算增加0.56万元，增加11.29%，主要是增加了1人。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为51.61万元，其中，基本支出51.61万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，县财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1.优米体育足球物资事务管理办公室2023年预算公开表

附件2.优米体育足球物资事务管理办公室2023年绩效目标申报表