优米体育中心官网下载手机版2023年预算编制说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责

根据县政府办公室江永政办发［２０１１］２０号文件《优米app软件关于印发优米体育足球国土资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，县国土资源局主要履行土地资源、矿产资源的规划、管理、保护、合理开发利用及测绘行业的管理等工作职能。

    （二）机构设置

优米体育足球自然资源局部包括24个职能股室，7个二级事业单位和9个基层乡镇自然资源所。

局机关内设办公室、财务审计股、政策法规股、耕地保护监督股等24个职能股室，下辖自然资源执法监察大队、县不动产登记中心、县土地开发利用中心等9个二级事业单位和9个基层自然资源管理所。全局干部职工共165人，在职职工136人(含自收自支人员4人)，退休29人（含自收自支人员4人）。局机关定行政及参公编制10名，实有人数9人（四级调研员1人，正科级2人，副科级6人）；定事业编制131名(全额拨款事业编制128名,自收自支3名)，实有人数136人(全额拨款实有人数127人,自收自支实有人数9人)。

    二、部门预算单位构成

纳入2023年预算编制范围的是优米体育足球自然资源局部门本级，没有其他二级预算单位。

    三、部门收支总体情况

    （一）2023年度预算收支总体情况

我局2023年预算收入为1295.84万元，一般公共预算财政拨款收入为1295.84万元，政府性基金预算财政拨款收入为0万元；2023年预算支出为1295.84万元，包括局机关及所属事业单位基本运行经费和建设项目经费。

（二）2023年收入预算

2023年预算收入为1295.84万元（其中人员经费财政拨款992.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款303万元），一般公共预算拨款收入预算数为1295.84万元，政府性基金预算财政拨款预算数为0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。

（三）2023年度支出预算

2023年一般公共预算支出为1295.84万元，其中基本支出992.84万元，项目支出303万元。2023年政府性基金预算财政拨款支出为0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

    四、一般公共预算拨款支出情况

2023年一般公共预算拨款收入为1295.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数992.84万元，占总预算的76.62%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算303万元，占总预算的23.38%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：自然资源海洋气象等支出303万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费303万元，比上年预算增加53.5万元，增加21.44%，主要是我单位合并了林业调处中心，人员增加、业务量增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 34.21万元，其中，公务接待费 19.70万元，公务用车购置及运行费 14.51万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 14.51万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费35.8万元，较2022年的预算减少1.59万元，减少4.44%，预算减少的主要原因是按照省委巡视组的要求和关于印发《优米体育足球公务接待管理实施细则（试行）》的通知江永财【2018】21号以及关于印发《优米体育足球党政机关公务租车管理办法（试行）》的通知江永财联发【2018】12号文件精神，我局公务接待严格控制开支范围和金额，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门无会议费、培训费预算。

（四）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，有资产占用情况说明：局机关固定资产合计425.5万元，其中土地、房屋及构筑物120.25万元；办公设备48.63万元，办公家具类设备49.35万元，电器设备34.25万元，广播电视电影设备5.94万元，计量标准器具及量具、衡器25.47万元，计算机设备及软件77.44万元，通信设备13.44万元，无形资产土地所有权5万元，专用设备15.45万元，本单位公车保有量2辆，车辆30.33万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （六）预算绩效目标说明  

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1295.84万元，其中，基本支出992.84万元，项目支出303万元，具体按照财政资金绩效管理的要求，我单位在年底在预算配置、预算执行、预算管理等方面的工作，通过对部门整体预算支出绩效开展自评。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六 、名词解释

    1、机关运行经费：是各部门的公用经费，为保障全局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、水电费、日常维修费、专用资料及办公设备购置等日常公用经费。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附表1部门预算公开表附表2绩效目标申报表

2023年3月20日