优米体育足球  江永产业开发区管理委员会      2023年部门预算公开

目 录

第一部分：江永产业开发区管理委员会2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球  江永产业开发区管理委员会 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永产业开发区管理委员会2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

根据《中共永州市委办公室关于印发<中共江永产业开发区工作委员会 江永产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永办〔2022〕16号）有关规定，江永产业开发区管理委员会的主要工作职责是：根据相关法律法规和市委、市人民政府授权(委托) 履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、 投资促进、协调服务等职能。

（二）机构设置 

   江永产业开发区管理委员会是全额拨款的事业单位，内设综合办公室、党群工作局、招商合作产业发展局(行政审批服务局)、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。单位定编40名，现有在编人员52人，小车2台。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有江永产业开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算578.75万元，其中，一般公共预算拨款578.75万元，收入较去年增加359.9万元，主要是单位、人员合并。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算578.75万元，其中，一般公共服务支出491.01万元，社会保障和就业支出57.39万元，卫生健康支出30.35万元。支出较2022年增加359.9万元，主要是主要是单位、人员合并。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入578.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数546.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算32.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中园区企业服务支出20万元，收费成本及工作经费12.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费458.51万元，比上年预算增加251.66万元，增加121.66%，主要是单位、人员合并。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为37.25万元，其中，公务接待费28.88万元，公务用车购置及运行费8.37万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.37万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元，主要是招商引资任务重。

（三）一般性支出情况

2023年本部门一般性支出70.52万元，其中，办公费11.27万元；差旅费12万元；工会经费10万元；公务接待费28.88万元；公务用车运行维护费8.37万元。

会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，江永产业开发区管理委员会单位有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为578.75万元，其中，基本支出546.25万元，项目支出32.5万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

部门预算公开表