优米体育足球图书馆2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球图书馆2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球图书馆2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球图书馆2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

主要工作职责是：负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复，全年免费对外开放，为社会各界提供报刊图书借阅、文献查询、办理借书证等免费服务，根据上级要求推荐重点新书，配合宣传党和政府在同期的政策法规，根据“中图法”负责分编图书资料，逐步实现分类编目的规范化、标准化、科学化，提供基层文化站业务、全县文化共享工程辅导服务，承办文广新局交办的事项。

（二）机构设置

优米体育足球图书馆是全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、采编室和读者服务室。单位定编9名，现有在编人员9人（其中馆长、副馆长各一人）。

二、部门预算单位构成

优米体育足球图书馆为优米体育足球文化旅游广电体育局二级预算单位，是独立核算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算83.81万元，其中，一般公共预算拨款83.81万元，收入较去年增加6.05万元，主要是增加了人员经费支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算83.81万元，其中，一般公共服务支出83.81万元，社会保障和就业支出9.12万元，卫生健康支出4.82万元。支出较2022年增加6.05万元，主要是增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入83.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数75.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：事业经费支出3万元；免费开放经费县级配套资金支出5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费6.3万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0元。2023年与去年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0元；培训费预算0元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，优米体育足球图书馆有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为83.81万元，其中，基本支出75.81万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

优米体育足球图书馆2023预算公开表

优米体育足球图书馆2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表