优米体育足球文联 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球文联2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球文联2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

优米体育足球文联2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

负责团结、组织、协调和指导全县广大文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，积极从事文学艺术的创作、研究及其相关活动。

（二）机构设置 
   优米体育足球文学艺术界联合会为正科级全额拨款机构，列入县群团组织序列管理，内设办公室，组织协调各文学艺术协会的工作。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球文联本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年本部门收入预算40.39万元，其中，一般公共预算拨款40.39万元，收入较去年增加2.48万元，主要是增加了人员经费支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算40.39万元，其中，一般公共服务支出40.39万元，支出较2022年增加2.48万元，主要是增加一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入40.39万元，具体安排情况如下：

基本支出

2023年本部门基本支出预算数40.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费5.8万元，没有增加或有减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.83万元，其中，公务接待费0.83万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少0.01万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2023年本部门培训费预算0.03万元，拟开展1次培训，人数1人次，内容为事业单位培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，优米体育足球文联有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为40.39万元，其中，基本支出40.39万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：优米体育足球文联 2023年部门预算公开表

附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

 附件1：优米体育足球文联2023年部门预算公开表附件2：部门整体支出绩效编报说明和部门整体支出绩效目标表（优米体育足球文联）