江永县财政局 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县财政局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县财政局 2023年预算公开表

八、附件2：江永县财政局2023年绩效目标申报表

第一部分：江永县财政局2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全县财政工作。

2.编制年度县本级预算草案并组织预算执行，编制县本级财政总决算，代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算，受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。

3.管理各项财政收入和财政专户;管理有关政策性基金;审核报批收费项目，参与制订、调整收费标准;管理财政行政法和教科文支出。

4.执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作。  

5.根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我县实际，制订具体实施办法。

6.管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

7.管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预、决算审查。

8.负责财政支农、农业财务管理；管理财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度。

9.执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划，执行政府外债管理的规章制度，承担世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款的管理职能。

10.监督执行法律会计规章制度，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

11.制订财政科学研究和教育规划，组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 

江永县财政局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，内设办公室、预算股、人事股等18个职能股室，下辖县国库集中支付中心、县财政投资评审中心、县财政事务中心、县县域经济与产业发展融资中心等4个直属副科级事业单位以及资产评估中心等4个股级事业单位，另下辖9个乡镇财政所。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有江永县财政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本单位收入预算1691.9万元，其中，一般公共预算拨款1691.9万元，收入较2022年增加56.55万元，主要是因为人员增加相应增加了人员经费及正常调资。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算1691.9万元，其中，一般公共服务支出1462.84万元，社会保障和就业支出149.83万元，卫生健康支出79.23万元。支出较2022年增加56.55万元，主要是因为人员增加相应增加了人员经费及正常调资。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入1691.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本单位基本支出预算数1299.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费，本单位年初预算未安排公用经费，基本支出全部是人员经费，主要用于本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保障费等。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出预算392万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：预算绩效评价费25万元，国有资产产权中心业务费 5万元，国库支付运转经费 13万元，财政总决算及部门决算经费6万元，财政票据工本费20万元，临聘人员经费98万元，财政投资评审中心经费85万元，国有资产系统运行经费6万元，财税行网络业务费2万元，金财工程县级配套40万元，综改办业务费5万元，资料印刷费10万元，乡财县管业务经费5万元，金库业务费10万元，政府采购办业务费5万元，工资发放中心业务费5万元，化债办业务费20万元，创建省级文明财政所6万元，乡镇财政业务管理人员培训9万元，电子卖场运行经费17万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年年初预算本单位未安排机关运行经费，机关日常运行公用经费从项目支出预算392万元中列支，扣除临聘人员经费及财政投资评审中心经费后，实际可列支209万元，比2022年减少30万元，主要是因为减少了非税收入返还支出30万元。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为22.6万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费3.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.85万元，主要是因为本单位严控“三公”经费支出，节约行政运行成本。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车1辆（县公车管理中心配发），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1691.9万元，其中，基本支出1299.9万元，项目支出392万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，县人大批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1.江永县财政局2023年预算公开表附件2.江永县财政局2023年绩效目标申报表