江永县侨联 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县侨联2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县侨联2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县侨联2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.宣传、贯彻党和政府的方针政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益；为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

3.围绕经济建设，广泛深入地开展凝聚侨心、发挥侨力，引进资金、技术、设备和人才的工作，协助和联络海外侨胞来江永投资兴办实业及各种公益事业，并为侨属企业、侨资企业提供服务。

    4.制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责督办全县归侨、侨眷代表大会及其委员会决议、决定的实施。

    5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

    6.密切与海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出意见和建议。

    7.按照中央和省、市、县委的要求，认真开展侨务工作，为祖国统一大业服务。

    8.指导全县侨联组织的业务工作。

    9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

  （二）机构设置 

    本单位无内设机构。

    二、部门预算单位构成

县侨联只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有江永县侨联本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本单位收入预算27.43万元，其中，一般公共预算拨款27.43万元，收入较去年增加14.04万元，主要是增加了1人，增加社保费，公用经费及项目预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算27.43万元，其中，一般公共服务支出24.22万元，社会保障和就业支出2.1万，卫生健康支出1.11万元，支出较2022年增加14.04万元，主要是增加了社保费，公用经费及项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入27.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本单位基本支出预算数22.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费以及办公费、公务接待费、工会经费、其他商品与服务支出等。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出预算5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费4.4万元，比2022年增加0.7万元。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为为0.49万元，其中，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为27.43万元，其中，基本支出22.43万元，项目支出5万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，县财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1.江永县侨联2023年部门预算公开表