优米体育足球融媒体中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球融媒体中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球融媒体中心2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球融媒体中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，加强县本级媒体融合，不断提高新闻宣传质量，当好党和人民的喉舌。

2.负责县本级新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射以及新闻媒体建设等任务。

3.负责拟定县本级新闻事业、产业发展规划，办好县本级媒体事业，负责组织审查广告播出，开展相关经营;负责县本级新闻网站、新江永客户端等平台的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大媒体产业，促进新闻媒体事业发展。

4.受县政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

5.负责县本级广播电视、新闻网站、新江永客户端等平台新技术的科学研究和开发利用。

6.负责县本中心新闻媒体人才的培训、培养、引进和使用工作。 

7.负责承办江永新闻网（红网江永站）的日常管理和维护。

8.承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。

（二）机构设置 
    本单位内设综合室、总编室、采访室、编辑室、播控室、业务拓展室六个职能股室。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球融媒体中心单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算479.53万元，其中，一般公共预算拨款479.53万元，收入较去年增加46.29万元，主要是今年增加了公用经费和人员经费。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算479.53万元，其中，文化旅游体育与传媒支出408.13万元，社会保障和就业支出46.7万元，卫生健康支出24.7万元。支出较2022年增加46.29万元，主要是增加了基本支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入479.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数377.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算102.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：防洪预警专项运行维护费14.42万元，主要用于各乡镇“村村响”设备机器维护费；非税返还支出28万元，主要用于融媒体中心工资、社保费、办公费用等方面；红网云平台江永站维护费8万元，主要用于红网云平台的日常运行维护；新闻工作经费6万元，主要用于新闻工作和记者日常办公费用等方面；聘请人员经费45.65万元，主要用于聘请记者工资和社保费用等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费306.06万元，比上年预算减少25.11万元，减少7.58%，主要是较上年相比在编人员数量有减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为31.7万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费22.7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费22.7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.16万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门无一般性支出。

（四）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，优米体育足球融媒体中心有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），价值204.2万元，为电视录制及电视播出中心设备。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为479.53万元，其中，基本支出377.46万元，项目支出102.07万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2022年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：优米体育足球融媒体中心2023年部门预算公开表

附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表