优米体育足球夏层铺镇人民政府2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球夏层铺镇人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球夏层铺镇人民政府2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球夏层铺镇人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

镇人民政府主要职能为制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

    夏层铺镇机关内设机构综合设置6个:党政综合办公室(信访办公室)、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室(卫生健康委办公室)、自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)、社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心、社会禁毒工作办公室)、党建工作办公室。现有编制人数57人，其中：行政编制24人，事业编制32人，工勤编制1人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有夏层铺镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算527.31万元，其中，一般公共预算拨款527.31万元，收入较去年增加18.19万元，主要是增加了工资福利支出。纳入一般预算管理的非税收入拨款0万元。

（一）支出预算

2023年本部门支出预算527.31万元，其中，一般公共服务支出438.52万元，社会保障和就业支出58.07万元，卫生健康支出30.72万元。支出较2022年增加18.19万元，主要是增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入527.31万元，具体安排情况如下：

（二）基本支出

2023年本部门基本支出预算数511.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、应急管理工作等公用经费。

（三）项目支出

2023年本部门项目支出预算16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：基层武装工作经费支出3万元，主要用于基层武装工作方面；两代表一委员联系经费支出2万元，主要用于两代表一委员联系方面；民生实事项目人大代表票决制工作经费3万元，主要用于民生实事项目人大代表票决制工作方面；乡镇妇联工作经费支出2万元，主要用于乡镇妇联工作方面；乡镇工会经费1万元，主要用于乡镇工会工作方面；乡镇基层党建工作经费1万元，主要用于乡镇基层党建工作方面；乡镇人大主席团活动经费支出2万元，主要用于乡镇人大主席团活动方面；乡镇团委工作经费支出2万元，主要用于乡镇团委工作方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费35.48万元。其中办公费3万元，印刷费2.48万元，电费6万元。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.22万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数60人次；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数78人次，内容为村“两委”成员乡村振兴主题培训等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，夏层铺镇人民政府有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为527.31万元，其中，基本支出511.317万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

23年预算公开表

夏层铺镇23年绩效目标申报表