优米体育足球水利和库区移民事务中心

2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球水利和库区移民事务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球水利和库区移民事务中心 2023年预算公开表

八、附件2：优米体育足球水利和库区移民事务中心2023年绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球水利和库区移民事务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

优米体育足球水利和库区移民事务中心为县水利局直属副科级事业单位，负责全县移民的后扶开发及外迁移民安置管理工作等，涉及全县所有乡镇场。

（二）机构设置

优米体育足球水利和库区移民事务中心为独立核算的二级预算单位，归口县水利局管理，无内设机构。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球水利和库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本部门收入预算79.27万元，其中，一般公共预算拨款79.27万元，收入较2022年增加1.31万元，主要是人员工资及社保费正常增长。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算79.27万元，其中，一般公共服务支出71.73万元，社会保障和就业支出4.93万元，卫生健康支出2.61万元。支出较2022年增加1.31万元，主要是工资及社保费正常增长。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入79.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本单位基本支出预算数44.27万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费39.77万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费；公用经费4.5万元，主要用于办公费、公务接待费、工会经费等日常运转支出。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出预算35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：前期设计及监理专项工作经费30万元，移民工作经费5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费4.5万元，与2022年持平。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.06万元，主要是因为上级来本单位开展移民资金监督检查工作增加。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为79.27万元，其中，基本支出44.27万元，项目支出35万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，县财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1.优米体育足球水利和库区移民事务中心2023年预算公开表

附件2.优米体育足球移民事务中心2023年绩效目标申报表