共青团优米体育足球委2023年部门预算公开

目 录

第一部分：共青团优米体育足球委2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：共青团优米体育足球委2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：共青团优米体育足球委2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕优米体育足球改革、发展、稳定的大局开展工作，在优米体育足球政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县青年志愿者工作的开展。

3.负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担优米体育足球预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

4.负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇及县直各战线团组织书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全县青年统战工作。

6.指导和帮助县少工委开展工作。

7.完成县委、县政府和团市委交办的其它事项。

（二）机构设置 
    共青团优米体育足球委为群团机关（全额拨款），机关共设置行政编制3个，下设优米体育足球青年志愿者服务中心（股级公益一类事业单位），设置全额拨款事业编制3个；本单位未配备公车。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级预算，下级单位无工作经费，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有共青团优米体育足球委本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算60.17万元，其中，单位基本预算拨款36.44万元，收入较去年减少4.5万元，主要是减少了人员经费支出；

项目预算拨款23.73，收入较去年增加5.83万元，主要是增加了少先队工作经费支出。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算60.17万元，其中，一般公共服务支出54.47万元，社会保障和就业支出3.73万元，卫生健康支出1.97万元。支出较2022年增加1.33万元。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入60.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本单位基本支出预算数36.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本单位项目支出预算23.73万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：预防青少年违法犯罪工作支出2万元、学雷锋活动支出1万元、五四青年节活动支出3万元、青少年事业发展工作支出10.1万元、少先队工作支出5.83元，非税返还支出1.8万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费5.8万元，比上年预算减少0.7万元，减少10.8%，主要是2022年10月单位实际在职人员为4人。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.98万元，其中，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.66万元，主要是公车运行费用划到其他交通费里面以及我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算1.5万元，拟召开1次会议，人数120人次，内容为五四表彰会议。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为60.17万元，其中，基本支出36.44万元，项目支出23.73万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为1.8万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：共青团优米体育足球委2023年部门预算公开表

附件2：团县委2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表