优米体育足球红十字会 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：优米体育足球红十字会2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：优米体育足球红十字会 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：优米体育足球红十字会2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　  3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　  4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　  5.参加国际人道主义救援工作；

　  6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　  7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　  8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

    9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置 

县红十字会为县政府直属正科级群团组织，无内设机构。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有优米体育足球红十字会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2023年本部门收入预算74.35万元，其中，一般公共预算拨款74.35万元，收入较去年增加2.76万元，主要是增加了人员经费预算。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算74.35万元，其中，社会保障和就业支出71.73万元，卫生健康支出2.62支出，较去年增加2.76万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入74.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数52.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、办公费、差旅费、其他商品与服务等支出。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算21.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：农民学生献血补助10万，人道救助、救灾备灾工作经费1.5万，无偿献血专项经费5万，应急救护知识宣传，普及培训专项经费5万。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算为5.8万元，与2021年持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本部门有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为74.35万元，其中，基本支出52.85万元，项目支出21.5万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本部门政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本部门纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，县财政局批复本部门2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1.优米体育足球红十字会2023年部门预算公开表(1)

附件2.优米体育足球红十字会2023年绩效目标申报表