优米体育足球财政局2021年部门预算公开

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的说明

七、名词解释

八、附件：优米体育足球财政局2021年部门预算公开表

优米体育足球财政局2021年部门预算公开

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全县财政工作。
    2.编制年度县本级预算草案并组织预算执行，编制县本级财政总决算，代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算，受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。
    3.管理各项财政收入和财政专户;管理有关政策性基金;审核报批收费项目，参与制订、调整收费标准;管理财政行政法和教科文支出。
    4.执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作。  
    5.根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我县实际，制订具体实施办法。
    6.管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。
    7.管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预、决算审查。
    8.负责财政支农、农业财务管理；管理财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度。
    9.执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划，执行政府外债管理的规章制度，承担世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款的管理职能。 
    10.监督执行法律会计规章制度，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
    11.制订财政科学研究和教育规划，组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。
    12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
   （二）机构设置 
    优米体育足球财政局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，根据县编委核定，县财政局内设办公室、预算股、人事股等18个职能股室，下辖县国库集中支付中心、县财政投资评审中心、县财政事务中心、县县域经济与产业发展融资中心等4个直属副科级事业单位以及资产评估中心等4个股级事业单位，另下辖9个乡镇财政所。

二、部门预算单位构成

县财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县财政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年本部门收入预算1359.99万元，其中，一般公共预算拨款1359.99万元。收入较去年增加59.65万元，主要是因为增加了项目支出拨款。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算1359.99万元，其中，一般公共服务支出1359.99万元。支出较去年增加59.65万元，主要是增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1359.99万元，其中，一般公共服务支出1359.99万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年本部门基本支出预算数937.99万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴以及办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等公用经费。本部门基本支出937.99万元全部是工资福利支出，无公用经费支出。

（二）项目支出

 2021年本部门项目支出预算422万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：预算绩效评价费25万元，国有资产产权中心业务费 5万元，国库支付运转经费 13万元，财政总决算及部门决算经费6万元，财政票据工本费20万元，临聘人员经费 98万元，财政投资评审中心经费 85万元，非税收入成本支出30万元，国有资产系统运行经费6万元，财税行网络业务费2万元，金财工程县级配套40万元，综改办业务费 5万元，资料印刷费10万元，乡财县管业务经费5万元，金库业务费10万元，政府采购办业务经费5万元，工资发放中心业务费5万元，化债办业务费20万元，创建省级文明财政所6万元，乡镇财政业务管理人员培训9万元，电子卖场运行经费17万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年年初预算本部门未安排公用经费，机关日常运行公用经费从项目支出预算422万元中列支，扣除临聘人员经费及财政投资评审中心经费后，实际可列支239万元，比2020年增加52万元，增长27.81%，主要是增加了四项支出，即：创建省级文明财政所6万元、乡镇财政业务管理人员培训9万元、电子卖场运行经费17万、预算绩效评价20万元。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为26.6万元，与2020年持平。其中：公务接待费23万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算数与2020年持平，主要是因为强化党风廉政建设，确保“三公”经费只减不增。         （三）一般性支出情况

   2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算9万元，拟开展乡镇财政业务管理人员培训，人数为40人，培训内容为村财乡管、政府会计准则以及惠农补贴发放管理等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办预算。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。

(五）国有资产占用使用和新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的公务用车6辆（实际在用1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。   

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1359.99万元，其中：基本支出937.99万元，项目支出422万元。具体绩效目标详见报表。 

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 2021年，本部门无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。

（八）部门预算批复情况

     2021年1月14日，县人大批复了本部门2021年部门预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、附件：优米体育足球财政局2021年部门预算公开表

附件1：优米体育足球财政局2021年部门预算公开表

附件2：优米体育足球财政局2021年绩效目标申报表