优米体育足球纪委监委2021年部门预算公开

目录

一、优米体育足球纪委监委基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、优米体育足球纪委监委预算单位构成

三、优米体育足球纪委监委收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（六）政府性基金预算情况

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

（八）部门预算批复情况

    六、名词解释

七、附件：优米体育足球纪委监委2021年部门预算公开表

优米体育足球纪委监委2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要职责：主要是履行党的纪律检查和国家监察两项职责。详细职责见《中华人民共和国监察法》、县委编委“三定”方案中的主要职责（江永办【2019】13号）。

2、工作任务：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央纪委十九届五次全会、省纪委十一届五次全会和市纪委五次全会部署要求，坚持党要管党、从严治党，严明党的纪律，坚持不懈纠正“四风”，加大查办违纪违法案件力度，强化反腐败体制机制创新和制度保障，努力取得人民群众比较满意的进展和成效，为全面建成小康社会，加快建设生态魅力、幸福文明新江永提供坚强保障。

（二）机构设置

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委监委和县委全面负责。根据江永办【2019】13号文件精神，县纪委监委现下设13个室：办公室（调研法规室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。下辖1个全额拨款事业单位：县反腐倡廉信息中心。现有行政编制34名，机关后勤编制4名，全额拨款事业编制4名。实有在职人员36人，其中：行政编制工作人员27人，机关后勤编制工作人员5人，全额拨款事业编制工作人员4人。公务用车编制3台，实有公务用车3台。

根据江永办【2019】13号文件，县纪委监委设立13个派驻纪检监察组，每组核定行政编制4名，其中：综合派驻11个组，单独派驻2个组，现有行政编制52名，实有在职人员44人。

二、部门预算单位构成

县纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县纪委监委本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入等收入；支出既包括保障委机关及委属事业单位、派驻纪检监察组基本运行的经费，也包括委归口管理的乡镇纪委工作经费和办案经费等专项经费。

（一）收入预算

2021年单位预算总收入1346.04万元，其中正常经费拨款670.54万元, 专项经费拨款486.5万元，可支配非税收入189万元。收入较去年减少122.55万元，主要是财政专项拨款收入（村务监督委员会经费）的减少及可支配非税收入的减少。

（二）支出预算

2021年单位预算总支出1346.04万元，具体项目情况说明如下：

人员经费支出524.54万元，其中：基本工资262.3万元，津补贴262.24万元；公用经费146万元(含机关基层党组织活动经费10.5万元）；专项经费支出486.5万元，其中:机关事务经费21.5万元，乡镇纪委办案经费90万元、工作经费9万元，派驻纪检监察组办案经费104万元，招待费2万元，纪委办案费200万元，村务监督委员会经费60万元；收费成本及办案费189万元。支出较去年减少122.55万元，主要是专项经费（村务监督委员会经费）支出的减少及收费成本及办案费的减少。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1346.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年预算数为670.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2021年预算数为675.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对乡镇纪委专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年县纪委监委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款146万元，比2020年预算增加2万元，增加1.39%。主要原因是新增在职人员6人的人员经费支出，需要增加预算运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年县纪委监委“三公”经费预算数为61.09万元，其中，公务接待费16.82万元，公务用车购置及运行费44.27万元（其中，公务用车购置费27万元，公务用车运行费17.27万元），因公出国（境）费0万元。虽新增在职人员6人，但2021年“三公”经费预算与2020年预算数相比，同期减少2.85%，主要原因为我单位严格贯彻落实中央八项规定精神， 进一步压减公务接待费支出和公务用车费用支出。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1346.04万元，其中，基本支出670.54万元，项目支出675.5 万元，具体绩效目标详见报表。

（六）政府性基金预算情况

    2021年本部门无政府性基金安排的支出

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2021年我单位纳入专户管理的非税收入拨款预算为189万元。

（八）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件：优米体育足球纪委监委2021年部门预算公开表

附件1： 2021年纪委部门预算公开表

附件2：县纪委2021年绩效目标申报表