桃川洞名特优新产品开发区管理委员会

2021年部门预算公开

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的说明

七、名词解释

八、附件：优米体育足球桃川洞名特优新产品开发区管理委员会2021年部门预算公开表

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 2021年部门预算公开

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全县水果蔬菜为主的名特优新农产品的科研和科技推广；

2.负责农产品精深加工的规划建设、组织、协调；

3.负责全县农业标准化体系建设全县名特优新产品的品牌建设；

4.负责指导全县农产品的市场开拓和流通工作；协调抓好水果、蔬菜等行业协会。

5.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设四个副科级职能机构，即办公室、招商合作局、产业发展局、科技发展局。

二、部门预算单位构成

桃川洞名特优新产品开发区管理委员会只有本级，没有其他预算单位，本部门预算仅含桃川洞名特优新产品开发区管理委员会本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年本部门收入预算259.01万元，其中，一般公共预算拨款259.01万元。收入较去年减少33.39万元，主要是因为减少非税收入拨款。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算259.01万元，其中，一般公共服务支出259.01万元。支出较去年减少33.39万元，主要是减少了非税收入安排的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共支出预算259.01万元，其中，一般公共服务支出259.01万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年本部门基本支出预算数226.01万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费等公用经费。

（二）项目支出

2021年本部门项目支出预算33万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：名特管理费4万元；香柚及特产研究费2万元；香柚公司工作经费2万元；非税收入安排支出25万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关本级机关运行经费23.9万元，比上年预算减少0.4万元，下降1.65%，主要是为因为节约一般性支出，减少行政运行成本。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为17.57万元，其中，公务接待费14.82万元，公务用车购置及运行费2.75万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2.75万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算数与2020年持平，主要是因为强化党风廉政建设，确保“三公”经费只减不增。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为259.01万元，其中，基本支出226.01万元，项目支出33万元，具体绩效目标详见报表。

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 2021年本部门无纳入专户管理的非税收入预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。

（八）部门预算批复情况

    2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本部门2021年部门预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 八、附件：优米体育足球特色农业示范区2021年部门预算公开表

 附件1：优米体育足球特色农业示范区2021年预算公开表

 附件2：1_优米体育足球桃管委2021年绩效目标申报表（新表） -